枣阳市发展和改革局（汇总）2021年度部门决算

目  录

第一部分 　枣阳市发展和改革局概况 

第二部分 　枣阳市发展和改革局2021年度部门决算表

第三部分 　枣阳市发展和改革局2021年度部门决算情况说明

第四部分 　枣阳市发展和改革局 2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 　名词解释

第六部分  　附件

第一部分  枣阳市发展和改革局概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。负责国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件的调研、起草工作。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。

(三)综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势，研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患，提出相关工作建议。

(四)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟定财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

(五)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关政策建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。组织实施市场准入负面清单制度。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。协调推进开发区管理工作。

(六)协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案；编制市本级政府投资年度计划；按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化目标。

(七)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进创新驱动发展，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八)推进落实区域协调发展战略，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织拟定全市对口支援新疆工作规划，综合协调全市对口援疆工作。

 (九)负责重要商品总量平衡和宏观调节。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

(十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)组织指导拟定交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作，协调建设中的重大问题。

(十四)组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

(十五)统筹推进全市社会信用体系建设。

(十六)落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作。贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全市粮食库存检查（清查）工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。

 (十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化战略引导作用。积极对接国家、省、襄阳市重大战略，制定本地区重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市级战略、规划的导向作用。

2.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十九）有关职责分工。

1.与市卫生健康局的职责分工。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟定生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策措施，落实全市人口发展规划中的有关任务。

2.与市市场监督管理局的有关职责分工。市发展和改革局负责制定属于政府定价、政府指导价的商品和服务价格，市市场监督管理局负责对政府定价、政府指导价的商品以及服务的价格执行情况进行监管。市市场监督管理局负责制定市场调节价范畴的商品和服务的价格行为规范，并对价格行为进行监督管理。

3.与市行政审批局的职责分工。市发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市行政审批局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。

二、机构设置

　　纳入市发改局本级部门预算管理的单位共有6个，分别是：

　　枣阳市发展和改革局机关、枣阳市农业资源区划服务中心、枣阳市价格认证中心、枣阳市发改信息服务中心、枣阳市价格监测中心。

三、人员情况

纳入市发改局本级预算的共有行政编制24个、参公编制2个，事业编制44个。实有在职人数共55人，其中：行政在职人员18人，参公在职人员1人，事业在职人数36人；离休人数1人，退休人数89人。

　　1.枣阳市发展和改革局机关。行政编制24个，实有行政在职人员18人。财政供养人数共18人，退休人数38人。

2.枣阳市农业资源区划服务中心。参公编制2个，实有参公在职人员１人。财政供养人数１人。

3.枣阳市价格认证中心。事业编制4个，实有在职人数8人，退休１人。

4.枣阳市发改信息服务中心。事业编制5个，实有在职人数7人，财政供养人数7人，退休人数1人。

5.枣阳市价格监测中心。事业编制6个，实有在职人数5人，财政供养人数5人。

6.枣阳市粮食保障服务中心。事业编制29个，实有在职人数16人，财政供养人数16人，离休人数1人，退休人数49人。

第二部分 枣阳市发展和改革局（汇总）

2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枣阳市发展和改革局（汇总）

2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为1866.23万元（含上年结余3.36万元），较上年度增加231.82万元，增长14%，较年初预算数增加599.74万元，增长47%。与上年度相比，增长的主要原因:因机构改革，人员变动及业务量增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1866.23万元（含上年结余3.36万元），其中：财政拨款收入1667.25万元（含上年结余3.36万元），占本年收入合计的89%；其他收198.98万元，占本年收入合计的11%。2021年度本年收入合计较上年度增加231.82万元，增长14%，较年初预算数增加599.74万元，增长47%。与上年度相比，增长的主要原因:因机构改革，人员变动及业务量增加。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1866.23万元（含上年结余3.36万元），其中：基本支出1441.26万元，占本年支出合计的77%；项目支出424.97万元，占本年支出合计的23%；2021年度本年支出合计较上年度增加231.82万元，增长14%，较年初预算数增加599.74万元，增长47%。与上年度相比，增长的主要原因:因机构改革，人员变动及业务量增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为1667.25万元（含上年结余3.36万元），较上年度增加216.45万元，增长15%，较年初预算数增加556.1万元，增长50%。与年初预算相比，增长的主要原因:因机构改革，人员变动及业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1659.05万元，占本年支出合计的89%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加208.25万元，增长14%，较年初预算数增加547.9万元，增长49%。与年初预算相比，增长的主要原因:因机构改革，人员变动及业务量增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1659.05万元，主要用于以下方面：201（类）支出825.74万元，占总支出的49%；208（类）支出99.1万元，占总支出的5.9%；210类支出23.64万元，占总支出的1.4%，212类支出18.28万元，占总支出的1.1%，213类支出30万元，占总支出的1.8%，215类支出146.57万元，占总支出的8.8%，216类支出300万元，占总支出的18%，221类支出9.74万元，占总支出的0.6%，222类支出205.98万元，占总支出的12.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1111.15万元，支出决算为1659.05万元，完成年初预算的149%。其中：

1. 201（类）。年初预算为705.16万元，支出决算为825.74万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，人员变动，人员经费和工作经费增加。

2. 208（类）。年初预算为59.48万元，支出决算为99.1万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革，人员变动。

 3.210（类）。年初预算为34.51万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因：加强管理、节约支出。

4. 212（类）。年初预算为0万元，支出决算为18.28万元。决算数大于预算数的主要原因：工作业务增加、工作量加大。

5. 213（类）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因：代付援疆项目建设款。

6. 215（类）。年初预算为0万元，支出决算为146.57万元。决算数大于预算数的主要原因：代付电力补贴款。

7.216（类）。年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因：代付服务业补贴款。

8.221（类）。年初预算为57.33万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因：加强管理、节约支出。

9、222（类）。年初预算为254.67万元，支出决算为205.98万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：加强管理、节约支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1234.08万元，较上年度减少171.72万元，下降12%，较年初预算数增加257.16万元，增长26%。主要原因：机构改革，人员变动及业务量增加。具体支出如下：

其中：人员经费975.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费173.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出26.07万元，预算数88.25万元，完成预算的30%，较上年度增减少4.76万元，下降15%。与年初预算相比，下降的主要原因：加强管理、节约支出

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。

2.公务用车购置及运行维护费2.47元，预算数4.4万元，完成预算的56%，较上年度减少2.84万元，下降53%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.47万元，较上年度增加减少2.84万元，下降53%。主要原因：节约经费开支。

2021年度，枣阳市发展和改革局（汇总）共有2辆公务车,其中：下属枣阳市粮食保障服务中心有2辆公务车，平均公务用车运行维护费1.23万元。

3.公务接待费23.59万元（一般公共预算财政拨款），预算数83.85万元，完成预算的28%，较上年度减少1.94万元，下降7.6%。主要原因：加强管理、节约经费开支。

2021年度，枣阳市发展和改革局（汇总）公务接待429批次、4171人次、人均56元，其中下属单位枣阳市粮食保障服务中心一般公共预算财政拨款公务接待149批次、1944人次。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数1.4万元，决算数较预算数减少1.4万元。主要原因：加强管理，节约经费开支。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出11.82万元，预算数2.81万元，完成预算的420%，决算数较预算数增加9.01万元。主要原因：业务量加大、工作增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2021年政府性基金预算财政拨款收入支出均为4.85万元，其中：枣阳市粮食保障服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出均为4.85万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无，2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出0元。。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出173.67万元，年初预算数181.92万元，比年初预算数减少8.25万元，下降4.5%。主要原因：加强管理、节约开支。具体支出如下：

办公费38.89万元、印刷费8.77万元、咨询费：27.1万元、水费0.08万元、电费1.61万元、邮电费4.03万元、差旅费10.61万元、会议费11.82万元、公务接待费23.59万元、委托业务费4.13万元、工会经费12.65万元、福利费2.88万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用11.18元、其他商品和服务支出9.21万元、办公设备购置4.46万元、专用设备购置0.19万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元。授予中小企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，发改局（汇总）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其中：枣阳市粮食保障服务中心车辆2辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金134.24万元，占一般公共预算项目支出总额的31.59％。从评价情况来看：涉案财物价格鉴定经费。2021年市级公共财政预算安排“涉案财物价格鉴定”工作经费15.84万元。主要用于开展价格认定工作所需基本工资、办公费、差旅费、培训费、会议费等。2021年接受公安、纪检、行政部门委托项目共800项，出具认定结论182份，无一起复议案件发生。价格认证完成率100%，认证结论合格率100%。

物价局取消收费财政补助。2021年市级公共财政预算安排“物价局取消收费财政补助”工作经费118.40万元，主要用于开展价格收费、清理、监督工作所需办公费、差旅费、会议费、印刷费等。一是完成2021年度全市行政事业单位收费统计工作。数量指标：2021年收费统计单位52个，统计率达100%；社会效益指标：服务单位满意度≥95%。二是做好全市景区门票明码标价工作。数量指标。2021年全市景区门票明码标价率达100%。社会效益指标。2021年景区旅游群众满意度≥95%。三是积极开展收费清理工作，实行收费清单动态化管理。数量指标：2021年收费清理率达100%。四是规范前期物业收费管理工作。数量指标：前期物业收费规范率达90%；社会效益指标：物业小区群众满意度≥95%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局年整体绩效自评表评分，综合得分100 分，部门整体绩效为“优”。2021年开展经济运行形势会议6次；编制经济社会年度计划1次；万元ＧＤＰ能耗下降率42.3%；固定资产投资增长率27.3%；争取上级资金1.35亿元；数量指标：省市重点项目10个；地区生产总值增长率15.2%。                                                                                                                                                                                                                           

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.涉案财物价格鉴定经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）产出指标完成情况分析。2021年接受公安、纪检、行政部门委托项目共800项，出具认定结论182份，无一起复议案件发生。价格认证完成率100%，认证结论合格率100%。（2）满意度指标完成情况分析。产出服务对象满意度指标实际完成率100%。发现的问题及原因：对绩效管理工作的认识不足。因为我国预算绩效管理制度改革时间不长，绩效管理尚未深入人心，单位“重预算、轻绩效”的现象依然存在，认为绩效目标指导意义不强，绩效审核流于形式。下一步改进措施：一是加强培训，提升工作人员对绩效管理工作的认识。要让每位同志都意识到绩效管理其实是自己的一项很重要的本职工作而不是加在身上的额外负担。二是建立目标明确的绩效管理计划。绩效计划应对执行绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。

2.物价局取消收费财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.40万元，执行数为118.40万元，完成预算100％。主要产出和效益：2021年收费统计率、明码标价率、收费清理率达100%，前期物业收费规范率达90%，规范了收费行了，创造了良好的价费环境。产出服务对象满意度指标实际完成率均达到年初制定目标。发现的问题及原因：对绩效管理工作的认识不足。因为我国预算绩效管理制度改革时间不长，绩效管理尚未深入人心，单位“重预算、轻绩效”的现象依然存在，认为绩效目标指导意义不强，绩效审核流于形式。下一步改进措施：一是加强培训，提升工作人员对绩效管理工作的认识。要让每位同志都意识到绩效管理其实是自己的一项很重要的本职工作而不是加在身上的额外负担。二是建立目标明确的绩效管理计划。绩效计划应对执行绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分  枣阳市发展和改革局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

枣阳市发展和改革局2021年财政专项转移支付0万元，

无，2021年度安排财政专项转移支付资金0元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

附件：

1.《2021年度枣阳市发改局部门整体绩效自评结果》摘要版

2.《2021年度枣阳市发展和改革局部门整体自评表》

3.《2021年度涉案财物价格鉴定项目自评结果》摘要版

4.《2021年度涉案财物价格鉴定项目自评表》

5.《2021年度物价局取消收费财政补助自评结果》摘要版

6.《2021年度物价局取消收费财政补助项目自评表》

附件1

2021年度枣阳市发展和改革局部门

整体绩效自评结果

（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

 根据我局年整体绩效自评表评分，综合得分100 分，部门整体绩效为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

100%完成当年预算绩效目标。

2. 完成的绩效目标。

　　绩效目标1：加强形势监测，提高经济运行调度能力，建立完善实地调研制度，做好宏观经济政策研究。

完成情况：

数量指标：开展经济运行形势会议6次；编制经济社会年度计划1次；万元ＧＤＰ能耗下降率42.3%。

效益指标：地区生产总值增长率15.2%。

　　绩效目标2：加强中央、省预算内资金争取工作，增加建设项目建设生产力。

　　　完成情况：

　　数量指标：固定资产投资增长率27.3%；争取上级资金1.35亿元。

绩效目标3:加强重点项目建设，厚植经济增长潜力后劲。实行重点项目六个一的推进机制。即：一个项目、一个领导、一个负责人、一套工作班子、一个实施方案、一揽子抓到底.

完成情况：

数量指标：省市重点项目10个。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

对绩效管理工作的认识不足。因为我国预算绩效管理制度改革时间不长，绩效管理尚未深入人心，单位“重预算、轻绩效”的现象依然存在，认为绩效目标指导意义不强，绩效审核流于形式。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：一是加强培训，提升单位工作人员对绩效管理工作的认识。要让每名工作人员意识到绩效管理其实是自己的一项很重要的本职工作而不是加在身上的额外负担。二是建立目标明确的绩效管理计划。绩效计划应对执行绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。

2.拟与预算安排相结合情况。

达到年初预算安排。

附件2

2021年度枣阳市发展和改革局部门

整体绩效自评表

单位名称： 枣阳市发展和改革局             

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3

2021年度物价局取消收费财政补助项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

　　根据《枣阳市财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》，我局认真组织对“物价局取消收费财政补助”项目进行自查考评，自评得分100分。

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年接受公安、纪检、行政部门委托项目共800项，出具认定结论182份，无一起复议案件发生。价格认证完成率100%，认证结论合格率100%。

2.完成的绩效目标。

1.产出指标完成情况分析。价格认证完成率100%，认证结论合格率100%。

　　2.满意度指标完成情况分析。产出服务对象满意度指标实际完成率100%。

三、存在的问题和原因

对绩效管理工作的认识不足。因为我国预算绩效管理制度改革时间不长，绩效管理尚未深入人心，单位“重预算、轻绩效”的现象依然存在，认为绩效目标指导意义不强，绩效审核流于形式。

四、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。一是加强培训，提升工作人员对绩效管理工作的认识。要让每位同志都意识到绩效管理其实是自己的一项很重要的本职工作而不是加在身上的额外负担。二是建立目标明确的绩效管理计划。绩效计划应对执行绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。

2.拟与预算安排相结合情况。

达到年初预算安排。

附件4

2021年度涉案财物价格鉴定经费项目自评表

单位名称：枣阳市发展和改革局          

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件5

2021年度物价局取消收费财政补助项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

　　根据《枣阳市财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》，我局认真组织对“物价局取消收费财政补助”项目进行自查考评，自评得分100分。

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况。完成2021年度全市行政事业性收费统计及收费清理率；做好全市景区门票明码标价工作；规范前期物业服务收费管理工作。绩效目标执行率达100%。

2.完成的绩效目标。

（１）完成2021年度全市行政事业单位收费统计工作。

    数量指标：2021年收费统计单位52个，统计率达100%；

社会效益指标：服务单位满意度≥95%。

（２）做好全市景区门票明码标价工作。

数量指标。2021年全市景区门票明码标价率达100%。

社会效益指标。2021年景区旅游群众满意度≥95%。

（３）积极开展收费清理工作，实行收费清单动态化管理。

数量指标：2021年收费清理率达100%。

　　（４）规范前期物业收费管理工作。

（1）数量指标：前期物业收费规范率达90%；

（2）社会效益指标：物业小区群众满意度≥95%

三、存在的问题和原因

对绩效管理工作的认识不足。因为我国预算绩效管理制度改革时间不长，绩效管理尚未深入人心，单位“重预算、轻绩效”的现象依然存在，认为绩效目标指导意义不强，绩效审核流于形式。

四、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。一是加强培训，提升工作人员对绩效管理工作的认识。要让每位同志都意识到绩效管理其实是自己的一项很重要的本职工作而不是加在身上的额外负担。二是建立目标明确的绩效管理计划。绩效计划应对执行绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。

2.拟与预算安排相结合情况。

达到年初预算安排。

附件6

2021年度物价局取消收费财政补助项目自评表

单位名称：枣阳市发展和改革局            

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。