枣阳市发展和改革局2019年预算编报说明及

预算信息公开资料

目           录

第一部分 部门承诺

第二部分 部门概况

第三部分 部门收支预算安排情况

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 预算绩效信息情况

第六部分 名词解释

第七部分 部门预算公开表

一、部门承诺

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2019年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大常委会审查监督。

部门法人代表签字：

年  月   日

二、部门概况

枣阳市发展和改革局（简称“市发改局”）为市政府组成部门，是承担研究拟定全市经济和社会发展政策，指导总体经济体制改革的综合经济部门，正科（局）级行政机关。发改局及二级单位编制46人，其中：行政编制30人，参公编制2人、行政工勤编制2人、全额事业编制12人。工作业务经费由市财政局拨付。

（一）人员情况

1、2018年11月份，发改局及二级单位现在册干部职工52人。其中：行政人员24人，工勤1人，参公人员1人，全额事业人员24人，自收自支2人。

2、离退休人员30人。

（二）内设机构情况

     1、发改局机关内设：办公室、投资与基础产业发展科、农村与地区经济发展科、社会发展科、财金贸易与对外经济科、经济体制综合改革科、开发区管理。

     2、下设六个二级单位：价格监督检查分局、市信息中心、区划办、投资公司、市价格认证中心、价格监测中心。

（三）固定资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

部门主要工作职责或年度工作重点

    （一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和措施；提出综合运用各种经济手段的建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
   （二）负责监测经济社会发展态势，研究分析全市经济运行状况；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。
   （三）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
   （四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区以及地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
   （五）负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订并组织实施全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级固定资产投资，会同有关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
   （六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订煤炭、电力等能源发展战略规划；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订物流业发展战略规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
   （七）负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施；协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起的有关政策，组织拟订枣阳生态文化旅游圈、汉江经济带建设的战略规划，研究提出全市城镇化发展战略和措施。
   （八）承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门提出全市对外贸易发展战略。
   （九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划，负责医药卫生体制改革工作。
   （十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略规划；牵头承担全市履行联合国气候变化框架公约相关工作。
   （十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
   （十二）参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性规范文件。
   （十三）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

（十四）、研究提出全市价格及其他普法规划和年度计划，并组织实施；起草、送审有关价格、收费的政府规范性文件草案；承担价格行政复议和行政诉讼工作；依法界定价格违法行为、价格垄断行为，研究提出规范市场价格行为的政策建议；参与价格听证、市场价格调控、价格集体审议和价格违法案件的审理工作；承担全市价格调节基金的管理工作。

（十五）、指导、协调已放开的产（商）品的购销价格；研究提出医疗机构自制药品、医疗服务及医疗器械的价格政策及调整的意见，并组织实施；协调处理有关部门、地区之间环境与资源价格工作；做好重要的产品价格、市场价格的预测、预警和监控工作，必要时制订限价、指导价、经营差率；组织落实提价备案和审价制度，并监督实施；承担职责范围内的价格公共服务工作。

（十六）、负责管理全市的行政事业性收费工作，拟订全市行政事业性收费的管理办法；负责拟订、调整全市行政事业性收费的项目和标准；会同有关部门组织落实全市行政事业性收费管理制度，承担行政事业性收费的年度审验工作；负责全市制止乱收费的清理整顿工作；承担职责范围内的价格公共服务工作。

（十七）、研究提出除教育、交通行业以外的经营性收费、服务价格的改革方案和调整意见，研究提出保障性住房和物业管理价格的调整建议，并组织实施；研究房地产价格以及市场调节价的相关服务业的价格形势，包括无形资产等价格，提出对策建议；负责经营性收费的年度监审工作；指导协调有关部门、地区之间涉及职责范围内的经营性收费及服务价格工作；承担职责范围内的价格公共服务工作。

 2019年工作安排

（一）抓好经济形势监测。深入企业、深入项目建设现场，对重点行业、热点领域、焦点问题加大调研力度；学懂悟透，跟踪把握中央、省出台的经济政策和改革发展信号，做好分析研究；加强运用，用足用好各类政策，切实提升抓经济工作的专业化水平。

(二)抓好项目投资工作。突出创新驱动、产业升级、补齐短板和培育消费新增长点，谋划实施一批打基础管长远利全局的重大项目，做好项目的动态管理，保持项目库滚动和实时更新，不断催熟项目。精心组织申报一批对经济具有带动性的大项目、对转型升级具有影响力的新项目、对持续发展具有支撑性的好项目，积极向上汇报衔接，竭尽所能挤进国家和省“盘子”，最大限度争取上级专项补助和财政预算投入。

(三)抓好有关改革工作。推进供给侧结构性改革、多规合一试点、社会信用体系建设、放管服改革以及厕所革命等重大领域和关键环节改革，确保完成年度任务，争取工作取得新突破。

(四)抓好价格管理工作。稳定市场价格水平，强化生产、流通、消费等价格领域的综合调控监管。组织安排常规性的节假日市场价格监督以及农资市场价格检查；处理价费咨询、投诉，解决价费矛盾。

(五)抓好项目服务工作。紧紧围绕重点项目“三集中”活动和季度拉练活动，精心组织、密切配合，掀起新一轮全市项目建设热潮。与项目单位保持紧密联系，定期到项目现场调研，协助项目单位解决存在困难和问题，促使项目落户或投产达产。针对重点项目所处投产、续建、开工、前期等不同阶段，按照“争开工、保投产、抓续建、促前期”的原则，着力推动各阶段重点项目加快建设和工作进度。

(六)抓好干部队伍建设。抓领导示范，主要负责人坚持以身作则，切实履行“第一责任人”职责；抓党建引领，做到中心工作和党建工作“两手抓、两手硬”；抓作风转变，大力践行“点对点、实打实”的工作作风，把各项工作真正落细落实；抓能力提升，加强学习、教育和培训，不断增强机关干部的理论素养、业务水平和工作本领，为全市经济社会发展做出积极贡献。

三、收支预算安排情况

（一）部门财务收支预算安排情况

1、收入计划情况

2019年单位预算收入总计10698532.84 元。其中：公共财政预算拨款5997847元，上年结余4700685.84元。

2、支出计划情况

2018年单位预算总支出10698532.84元。其中：基本工资福利支出7013884.74元，日常公用支出1384648.10元，项目支出230万元。

工资福利支出7013884.74元中：

（1）基本工资：1886472.00元；

（2）其他工资福利支出：1398671.10元；

（3）其他社会保障缴费：20312.46；

（4）其他对个人和家庭补助：547505.14元；

（5）日常公用经费：1384648.10元；

（6）津补贴：977397.96元；

（7）奖金：91399元；

（8）绩效工资：459768.00元；

（9）养老保险：679528.80元；

（10）基本医疗保险：476977.00元；

（11）住房公积金：407717.28元；

（12）住房补贴：68136.00元。

商品和服务支出1384648.10元。其中：

（1）办公用品：80500.00元；

（2）印刷费：25500.00元；

（3）报刊费：100000.00元；

（4）水费：8160.00元；

（5）电费：56100.00元；

（6）邮电费：55400.00元；

（7）物业管理费：15300.00元；

（8）差旅费：255000.00；

（9）维修费：7650.00；

（10）会议费：20400.00元；

（11）培训费：10200.00元；

（12）公务接待费：35000.00元；

（13）工会经费：132697.00元；

（14）福利费：84941.10元；

（15）公务交通补贴：162600.00元；

（16）租车费：100000.00元；

（17）其他商品和服务支出：10200.00元。

对个人和家庭补助支出547505.14元。其中：退休人员30人，退休奖励性补贴547505.14元。

（二）部门财务收支预算安排情况

发改局无事业收入、经营收入、其他收入。

（三）部门预算部分公开数据增减变化及安排情况

1、收支预算总体变化情况：2019年本部门收入预算总计为1069.8万元，较上年317.6万元增加752.2万元，增幅为236%；本部门支出预算总计为1069.8万元，较上年 317.6万元增加752.2万元，增幅为236 %。主要原因：因机构改革，原物价局及价格监督检查分局合并到市发改局，本次收支对比的上年数是原发改局机关的基数，不含原物价局上年数。

收入方面，本年财政拨款收入为599.8 万元，较上年228.9万元增加370.9万元，增幅为162 %；事业收入为 0万元，较上年0万元增加0万元，增幅为0%；经营收入为0万元，较上年0万元增加0万元，增幅为0%；其他收入为0万元，较上年0万元增加0万元，增幅为0 %；

支出方面，本年基本支出839.8万元，较上年317.6万元增加522.2万元，增幅164%；项目支出为230 万元，较上年 40.5 万元增加189.5万元。主要原因：因机构改革，原物价局及价格监督检查分局合并到市发改局，本次收支对比的上年数是原发改局机关的基数，不含原物价局上年数。

2、部门“三公”经费预算变化情况：本年“三公”经费预算数为35万元，较上年 35万元增加0万元，增幅为0 %。其中，因公出国（境）费0万元，较上年0万元增加0万元，降幅为0%；公务接待费35万元，较上年35万元增加0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，降幅为0%，（其中：公务车购置费为0万元，较上年0万元增加0万元，增幅为 0%；公务车运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，降幅为0%）。主要原因：因机构改革，原物价局及价格监督检查分局合并到市发改局，本次收支对比的上年数是原发改局机关的基数，不含原物价局上年数。

3、机关事业运行经费安排情况：本部门局（办、委）机关本年日常公用经费支出预算138.46 万元，其中：商品和服务支出138.46 万元，资本性支出0万元。

四、其他需要说明的事项

政府预算采购安排情况：发改局机关2019年政府采购预算安排 7.6 万元，主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排7.6万元，服务类预算安排 0万元，工程类预算安排  0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排 7.6 万元，单位自筹资金安排 0万元。

五、预算绩效信息公开资料

1、本部门整体支出绩效目标申报表。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2018年 11月 20  日             　　　　　     单位：万元

备注：

1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从   年至   年）；③一次性项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

2.本部门2019年度重点项目绩效目标申报表。

              枣阳市部门预算项目支出

                     (绩效目标)申报表

               2019年度

申 报 项 目 名 称：　　涉案财物价格鉴定经费　　　　　        　　　   

编报部门（印章） ：　　市发展和改革局机关　　 　　             　 　

部门负责人（签字）： 　　　　　　　　　  　　         　

编   报   时   间 :　　　　　 　　　　          　　　　　　　　　　　　　          

 项目基本信息表

项目支出预算

单位名称：市发展和改革局机关 

项目总金额：22.00   

基本信息

政府采购表

单位名称：市发展和改革局机关

采购总金额： 

长期目标表

年度目标表

枣阳市部门预算项目支出

                     (绩效目标)申报表

               2019年度

申 报 项 目 名 称：　　发改局项目前期经费　　　　　        　　　   

编报部门（印章） ：　　市发展和改革局机关　　 　　             　 　

部门负责人（签字）： 　　　　　　　　　  　　         　

编   报   时   间 :　　　　　 　　　　          　　　　　　　　　　　　　          

 项目基本信息表

项目支出预算

单位名称：市发展和改革局机关 

项目总金额：60.00   

基本信息

政府采购表

单位名称：市发展和改革局机关

采购总金额： 

长期目标表

年度目标表

六、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

14、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

18、部门预算支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设支出）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

20、绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的，可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率（指标值）表示公共支出达到的产出和效果。

21、绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

22、绩效评价是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对预算部门为实现其职能所确定的绩效目标实现的程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将单位收集的工作绩效同计划（或要求），其达到的工作绩效标准进行比对的过程。通俗地，绩效评价就是“看你最终做的结果和你先前说的目标相差多少”。

23、中期财政规划管理：是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标，运行机制和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性，实现财政可持续性发展。