枣阳市发展和改革局部门

2022年预算编报说明及预算信息公开资料

目           录

第一部分 部门承诺

第二部分 部门概况

第三部分 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 预算绩效信息编制情况

第六部分 名词解释

第七部分 部门预算公开表

第一部分、部门承诺

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字：

年   月   日

第二部分、部门概况

一、部门主要工作职责

1．主要职能。

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。负责国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件的调研、起草工作。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。

(三)综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势，研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患，提出相关工作建议。

(四)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟定财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

(五)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关政策建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。组织实施市场准入负面清单制度。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。协调推进开发区管理工作。

(六)协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案；编制市本级政府投资年度计划；按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化目标。

(七)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进创新驱动发展，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八)推进落实区域协调发展战略，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织拟定全市对口支援新疆工作规划，综合协调全市对口援疆工作。

 (九)负责重要商品总量平衡和宏观调节。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

(十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)组织指导拟定交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作，协调建设中的重大问题。

(十四)组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

(十五)统筹推进全市社会信用体系建设。

(十六)落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作。贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全市粮食库存检查（清查）工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。

 (十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化战略引导作用。积极对接国家、省、襄阳市重大战略，制定本地区重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市级战略、规划的导向作用。

2.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十九）有关职责分工。

1.与市卫生健康局的职责分工。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟定生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策措施，落实全市人口发展规划中的有关任务。

2.与市市场监督管理局的有关职责分工。市发展和改革局负责制定属于政府定价、政府指导价的商品和服务价格，市市场监督管理局负责对政府定价、政府指导价的商品以及服务的价格执行情况进行监管。市市场监督管理局负责制定市场调节价范畴的商品和服务的价格行为规范，并对价格行为进行监督管理。

3.与市行政审批局的职责分工。市发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市行政审批局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。

二、部门预算单位构成（包括纳入部门预算管理的单位名称、单位数量情况等情况）

从预算单位构成情况看，本部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。纳入2022年部门预算编制范围的单位情况见下表：

第三部分、部门财务收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则，本部门2022年收支总预算均为1068.44万元。

一、收支预算总体情况：2022年本部门收入预算总计为1068.44万元，较上年1266.48万元减少198.04万元，减幅为15.60%；本部门支出预算总计为1068.44万元，较上年1266.48万元减少198.04万元，减幅为15.60%。原因：因工资制度改革，2022年档案、党建、综治等津补贴尚未计入2022年预算。

二、收入预算方面：本年财政拨款收入为940.29万元，较上年   881.97万元增加58.39万元，增幅为6.6%；事业收入为0万元，较上年   万元增加   万元，增幅为  %；经营收入为0万元，较上年   万元增加   万元，增幅为  %；其他收入为126.95万元，较上年155.35万元减少28.40万元，减幅为18%；原因：粮食保障服务中心其他收入减少。上年结转结余收入为  万元，较上年   万元增加   万元，增幅为  %。

三、支出预算方面：本年人员类项目支出715.08万元，较上年   924.70万元减少209.62万元，减幅22.66%；原因：因工资制度改革，2022年档案、党建、综治等津补贴暂未计入2022年预算。

运转类项目支出为90.97万元，较上年187.54万元减少96.57万元，减幅51%；原因：经费预算减少，加强财务管理。

特定目标类项目支出为0万元，较上年   万元增加   万元，增幅  %。

第四部分、其他需要说明的事项

一、部门“三公”经费预算变化情况：本年“三公”经费预算数为   42.34万元，较上年88.25万元减少45.91万元，降幅为52%。其中，因公出国（境）费0万元，较上年   万元增加  万元，降幅为  %；公务接待费37.94万元，较上年83.85万元减少45.91万元，降幅为54.75%；原因：经费预算减少，加强财务管理。公务用车购置及运行维护费4.4万元，较上年4.4万元增加0万元，降幅为  %，（其中：公务车购置费为0万元，较上年   万元增加   万元，增幅为  %；公务车运行维护费为4.4万元，较上年4.4万元增加0万元，降幅为  %）。

二、机关事业运行经费安排情况：本部门本年度运转类项目支出预算90.97万元，其中：商品和服务支出90.97万元，资本性支出10.24万元（2022年预算系统资本性支出在办公费中）；本部门所属预算单位本年度运转类项目支出预算合计78万元，其中：商品和服务支出   78万元，资本性支出4.2万元（2022年预算系统资本性支出在办公费中）。

三、政府采购预算安排情况：本部门2022年度政府采购预算安排   10.24万元，主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排10.24万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款，其中，财政拨款资金安排10.24万元。

四、国有资产占用情况：2021年10月底本部门实有公务用车   辆，其中，局机关公用用车0辆，下属单位公务用车1 辆。2022年公务用车数量预计与上年持平。2021年10月底单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年预计新增单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、政府购买服务预算安排情况：本部门2022年度政府购买服务预算安排0万元，主要用于（基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项）等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，单位自筹资金安排0万元。

第五部分、预算绩效信息编制情况

2022年对本局其它运转类项目和特定目标类项目全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款134.24万元。其中,一般公共预算拨款134.24万元,涉及2个项目。政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。详细情况见附表。

第六部分、名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

五、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

九、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

十三、部门预算支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设支出）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

十四、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十五、绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的，可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率（指标值）表示公共支出达到的产出和效果。

十六、绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

十七、中期财政规划管理：是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标，运行机制和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性，实现财政可持续性发展。

十八、政府购买服务：是政府向社会力量购买公共服务的简称，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方法和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

十九、预算管理一体化：是以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

二十、项目库：是预算项目的集合；是预算项目实行全生命周期管理的载体，预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段，都在项目库中管理和反映。

二十一、人员类项目：是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目，编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。

二十二、运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

二十三、特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理，包括转移支付项目。按照资金性质，特定目标类项目全部对应“项目支出”，属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目，是项目库管理的重中之重。

二十四、专项债券：是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。

第七部分、2022年部门预算公开表

部门预算编制的所有报表，共计10  张表 。