枣阳市发展和改革局

2021年预算编报说明及预算信息公开资料

第一部分、部门承诺

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2021年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字：

年   月   日

第二部分、部门概况

一、部门主要工作职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。负责国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件的调研、起草工作。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。

(三)综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势，研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患，提出相关工作建议。

(四)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟定财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

(五)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关政策建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。组织实施市场准入负面清单制度。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。协调推进开发区管理工作。

(六)协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案；编制市本级政府投资年度计划；按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化目标。

(七)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进创新驱动发展，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八)推进落实区域协调发展战略，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织拟定全市对口支援新疆工作规划，综合协调全市对口援疆工作。

 (九)负责重要商品总量平衡和宏观调节。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

(十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)组织指导拟定交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作，协调建设中的重大问题。

(十四)组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

(十五)统筹推进全市社会信用体系建设。

(十六)落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作。贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全市粮食库存检查（清查）工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。

 (十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化战略引导作用。积极对接国家、省、襄阳市重大战略，制定本地区重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市级战略、规划的导向作用。

2.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十九）有关职责分工。

1.与市卫生健康局的职责分工。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟定生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策措施，落实全市人口发展规划中的有关任务。

2.与市市场监督管理局的有关职责分工。市发展和改革局负责制定属于政府定价、政府指导价的商品和服务价格，市市场监督管理局负责对政府定价、政府指导价的商品以及服务的价格执行情况进行监管。市市场监督管理局负责制定市场调节价范畴的商品和服务的价格行为规范，并对价格行为进行监督管理。

3.与市行政审批局的职责分工。市发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市行政审批局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。

二、部门预算单位构成

纳入市发改局本部门预算管理的单位共有7个，共有行政编制23个、参公编制2个，事业编制44个。实有在职人数共89人（其中1人预算由市机关事务服务中心编报，发改局2021年部门预算编报49人），其中：行政在职人员23人，参公在职人员1人，行政工勤在职1人，事业在职人数38人，自收自支人员26人。财政供养人数54人（其中1人预算由市机关事务服务中心编报，发改局2021年部门预算编报38），单位支付工资人员11人。退休人数81人，离休人员1人。。

　　1.枣阳市发展和改革局机关。行政编制23个，实有行政在职人员23人，工勤人员1人。其中行政在职人员1人财政预算由市机关事务服务中心编报。财政供养人数共24人。退休人数31人。

2.枣阳市农业资源区划办公室。参公编制2个，实有参公在职人员１人。财政供养人数１人。

3.枣阳市投资公司。实有在职人数2人。

4.枣阳市价格认证中心。事业编制4个，实有在职人数9人。

5.枣阳市信息管理服务中心。事业编制5个，实有在职人数10人，财政供养人数10人。退休人数1人。

6.枣阳市物价局价格监测中心。事业编制3个，实有在职人数4人，财政供养人数4人。

7.枣阳市粮食保障服务中心。事业编制32人，实有在职人数39人（其中全额事业在职人数15人，自收自支人数24人）。离退休人员50人，其中1人离休。

第三部分、部门收支预算安排情况

一、部门财务收支预算安排情况

（一）部门财务收支预算安排情况

1、收入计划情况

2021年本部门预算收入总计12664890.70元。其中：财政拨款（补助）8819711.94元（含经费拨款7739711.94、纳入预算管理的非税收入1080000.00元），其他收入1553351.52元，上年结余2291827.24元。

2、支出计划情况

2021年单位预算总支出12664890.70元（其中：工资福利性支出8520133.76元，对个人和家庭的补助支出1784096.94元，商品和服务支出2177600.00元，资本性支出183060元）。其中：

工资福利支出预算8520133元：

（1）基本工资：2797512.00元（其中：项目中列支700000.00元、基本支出列支2097512.00元。依据：鄂人[2006]17号、鄂人社发[2015]22号）；

（2）规范后津贴补贴：472392.00元（其中：项目中列支357160.00元，基本支出列支115232.00元。依据：鄂办发电[2014]26号、枣人社文[2014]57号）；

（3）交通补贴：168960.00元（依据：市人社局《关于进一步明确枣阳市机关事业单位津贴补贴政策的通知》）；

（4）通讯补贴：41760.00元（依据：市人社局《关于进一步明确枣阳市机关事业单位津贴补贴政策的通知》）；

（5）女职工卫生费：3120.00元（依据：鄂财行发[2009]10号）；

（6）医改补贴：233685.24元依据：市人社局《关于进一步明确枣阳市机关事业单位津贴补贴政策的通知》；

（7）93工改补贴：38400.00元；

（8）物业补贴：150240.00元依据：市人社局《关于进一步明确枣阳市机关事业单位津贴补贴政策的通知》；

（9）住房补贴：122112.00元；（依据：市人社局《关于进一步明确枣阳市机关事业单位津贴补贴政策的通知》）；

（10）绩效工资：821544.00元（依据：鄂办发电[2014]26号、枣人社文[2014]57号）；

（11）基本养老保险缴：594812.64元（依据：鄂政办发[2015]64号、鄂人社发[2015]51号文件等）；

（12）基本医疗保险缴：334627.20元（依据：襄医保[2019]28号、襄政办法[2018]37号、人社部[2015]70号）；

（13）工伤保险：4340.88元（依据：襄政办发[2018]36号）；

（14）失业保险：6100.00元（依据：人社部发[2016]36号）；

（15）住房公积金：573264.80元；

（16）在职奖励性补贴：2056260.00元；

（17）年终一次性奖：100903.00元；

对个人和家庭的补助支出预算1784096.94元其中：

（1）退休补贴1704330.94；

（2）离休人员医疗统筹15000.00元；

（3）生活补助54000.00元；

（4）其他对人和家庭的补助支出10766.00）。

商品和服务支出预算1977600.00元（支出金额与项目支出合并）。其中：

（1）办公用品：77440.00元（其中：财政基本拨款35840.00元、项目拨款41600.00元。依据：发改局机关办公用品：49人*880元＝43120元、原粮食局34320元）；

（2）报刊费：39300.00元（依据：发改局机关一般人员27*300＝8400，科级15*800＝12000，处级6*1200＝7200,共计27600、原粮食局11700.00元）；

（3）印刷费：42240.00元；（发改局机关23520.00元、原粮食局18720.00元。依据：枣财预编发[2020]32号文件规定）；

（4）水费：4992.00元。（依据：枣财预编发[2020]32号文件规定）；

（5）电费：39220.00元；（发改局机关4900.00元、原粮食局34320.00元。依据：枣财预编发[2020]32号文件规定）；

（6）邮电费：65680.00元；（发改局机关44230.00元，其中财政基本支出拨款33230元、项目拨款11000元；原粮食局21450.00元。依据：1.一般邮政：49*80＝3920；2.办公电话：一般人员320*28人＝8960；科级960*15人＝14400，处级1600*6人＝9600.3.网络：49人*150＝7350）；

（7）物业管理费：9360.00元。（依据：枣财预编发[2020]32号文件规定）；

（8）差旅费：352000.00；（发改局机关196000.00元，依据：49人*4000=196000元，其中财政基本支出拨款116000元、项目拨款80000元。原粮食局156000.00元）；

（9）维修费：14080.00；（发改局机关7840.00元，原粮食局6240.00。依据：枣财预编发[2020]32号文件规定）；

（10）会议费：28160.00元（发改局机关15680，原粮食局12480.00元。依据：枣财预编发[2020]32号文件规定）；

（11）培训费：14080.00元（发改局机关7840.00元，原粮食局6240.00元。依据：枣财预编发[2020]32号文件规定）；

（12）公务接待费：838565.00元（发改局机关322525.00元，原粮食局516040.00元。依据：按照财政局核定的2021年三公经费标准）；

（13）劳务费：60000.00元。（依据：枣财预编发[2020]32号文件规定）；

（14）工会经费：77123.00元（依据：财政部规定，工资总额的2.5%）；

（15）福利费：20000元。（依据：财人险[1989]113号文件规定）；

（16）公务用车运行维护费：44000.00元（依据：枣财预编发[2020]32号编报定额标准上限）；

（17）公务交通补贴：162000.00元（依据：市人社局《关于进一步明确枣阳市机关事业单位津贴补贴政策的通知》）；

（18）租车费：80000.00元（发改局机关依据：按照每月5000元标准测算,共计60000元。其中财政基本支出拨款34200元、项目拨款25800元；原粮食局20000元）；

（19）其他商品和服务支出：9360.00元。

　　项目支出预算1542400.00元（支出金额已与基本支出合并）。其中：

（1）基本工资：700000.00元（依据：取消原物价局收费项目，给予的工资及津贴补贴）；

（2）津贴补贴：357160.00元。（依据：取消原物价局收费项目，给予的工资及津贴补贴）；

（3）办公用品：41600.00元（依据：办公费人均880元，报刊费人均1200元，共20人）；

（4）邮电费：11000.00元（依据：人均550元，共20人）；

（5）差旅费：80000.00元（依据：人均4000元，共20人）；

（6）租车费：25800.00元（依据：按照每月5000元标准测算,共计60000元。其中财政预算拨款34200元、项目拨款25800元）；

（7）办公设备购置：126840.00元（依据：2021年办公设备购置预算）；

　　（8）其他商品和服务支出：200000.00元。（原粮价局测算）

二、部门预算部分公开数据增减变化及安排情况

1、收支预算总体变化情况：2021年本部门收入预算总计为1266.49万元，较上年1574.75万元减少308.26万元，降幅为19.58 %；本单位支出预算总计为1266.49万元，较上年1574.75万元减少308.26万元，降幅为19.58 %。

收入方面，本年财政拨款收入为1266.49万元（其中：经费拨款773.97万元、非税收入108万元、其他收入155.34万元，上年结余229.18万元），较上年1574.75万元减少308.26万元，降幅为19.58%；事业收入为0万元，较上年0万元增加0万元，增幅为0%；经营收入为0万元，较上年0万元增加0万元，增幅为0%；其他收入为155.34万元，较上年0万元增加155.34万元，增幅为100%；上年结转结余收入为229.18万元，较上年132.80万元增加96.38万元，增幅为72%。

支出方面，本年基本支出1112.25万元，较上年1336.95万元减少224.70万元，降幅16.8%；项目支出为154.24万元，较上年230万元减少75.60万元，降幅32.94%。

2、部门“三公”经费预算变化情况：本年“三公”经费预算数为88.26万元，较上年96万元减少7.74万元，降幅为8%。其中，因公出国（境）费0万元，较上年0万元增加0万元；公务接待费83.86万元，较上年85万元减少1.14万元，降幅为1.34%；公务用车购置及运行维护费4.4万元，较上年11万元减少6.6万元，降幅为60%，（其中：公务车购置费为0万元，较上年0万元增加0万元；公务车运行维护费为4.4万元，较上年11万元减少6.6万元，降幅为60%）。

3、机关事业运行经费安排情况：本部门本年度日常公用经费支出预算187.54万元（其中：发改局机关基本支出83.40万元，原粮食局基本支出98.52万元），其中：商品和服务支出181.92万元，资本性支出5.62万元；本部门所属预算单位本年度日常公用经费支出预算合计187.54万元，其中：商品和服务支出181.92万元，资本性支出5.62万元（发改局资本性支出12.68万元在项目支出中列支）。

第四部分、其他需要说明的事项

一、政府采购预算安排情况：本部门2021年度政府采购预算安排   万元，主要用于办公设备购置。其中：货物类预算安排18.30万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款，其中，财政拨款资金安排12.68万元，非税收入拨款5.62万元，单位自筹资金安排0万元。

二、国有资产占用情况：2020年10月底本单位实有公务用车1 辆（原粮食局）。2021年公务用车数量预计与上年持平。2020年10月底单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年预计新增单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、政府购买服务预算安排情况：本部门2021年度政府购买服务预算安排0万元，主要用于（基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项）等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，单位自筹资金安排0万元。

第五部分、预算绩效信息公开情况

1、本部门整体支出绩效目标申报表。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 11月 20日             　　　　　     单位：万元

2、本部门2021年度重点项目绩效目标申报表。

项目申报表

填报日期： 2020年 11月 20日    　　　　　　　　　　　　　　   单位：万元

项目申报表

填报日期：2020年11月20日    　　　　　　　　　　　　　　   单位：万元

第六部分、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

14、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

18、部门预算支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设支出）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

20、绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的，可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率（指标值）表示公共支出达到的产出和效果。

21、绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

22、绩效评价是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对预算部门为实现其职能所确定的绩效目标实现的程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将单位收集的工作绩效同计划（或要求），其达到的工作绩效标准进行比对的过程。通俗地，绩效评价就是“看你最终做的结果和你先前说的目标相差多少”。

23、中期财政规划管理：是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标，运行机制和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性，实现财政可持续性发展。

24、政府购买服务：是政府向社会力量购买公共服务的简称，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方法和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第七部分、2021年部门预算公开表

部门预算编制的所有报表，共计29张表 。