日期：2022-10-18 10:59 字体：[ 大 中 小 ] 打印
| 索引号： | 011158671/2022-29789 | 分类： | 财政 | ||
| 发布机构： | 枣阳市财政局 | 公开日期： | 2022-10-18 | ||
| 标题： | 枣阳市科学技术和经济信息化局2021年度部门决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
科技经信局2021年度部门决算
目 录
第一部分 科技经信局概况
第二部分 科技经信局2021年度部门决算表
第三部分 科技经信局2021年度部门决算情况说明
第四部分 科技经信局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 科技经信局概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实国家、省和襄阳市关于科技、新型工业化方针、政策和法规，拟订相关规范性文件。提出新型工业化发展的措施建议，研究拟订全市科技发展的管理办法和科技促进经济社会发展的具体措施。
（二）拟订并组织实施产业发展规划，提出优化产业布局、结构的措施建议，贯彻执行行业技术规范和标准，负责企业负担监督。
（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出措施建议。负责工业应急管理、安全生产和国防动员有关工作。
（四）负责提出工业固定资产投资规模和方向的意见，按规定权限负责工业固定资产投资项目管理。
（五）承担振兴重点产业组织协调的责任。依托国家、省和襄阳市重点工程建设协调有关重大产业行动计划的实施，推进重点产业发展。
（六）主管电力行政工作。负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施。履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权。
（七）提出企业技术进步的措施建议，组织推动企业技术改造、技术创新。推进产学研合作，促进相关科研成果产业化，推动高技术产业和新兴产业发展，牵头组织高新技术企业、工程技术中心、创新型试点企业、高新技术产品申报、认定，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
（八）组织拟订县域经济发展规划和措施，指导培育发展特色产业和产业集群。监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题。负责县域经济目标考核。
（九）负责工业企业的宏观指导、发展规划，会同有关方面拟订促进中小企业发展的相关政策和措施。指导全市工业企业改革重组等工作。
（十）拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、发展循环经济和促进清洁生产的规划和措施。
（十一）负责全市军民融合产业管理工作，拟订全市国防科技工业和军民结合产业中长期发展规划并组织实施。协调市内中央、省属企业、军工单位与地方政府部门的关系。负责外国专家管理职责。
（十二）组织拟订全市科技体制改革的办法和措施，拟订和组织实施市级科技计划。
（十三）组织拟订科技促进农业和农村、社会发展的办法和措施，并负责组织实施。指导全市农业科技园区和基地建设，组织推进全市可持续发展实验区建设。
（十四）负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全市技术市场管理工作。研究提出多渠道增加科技投入的办法和措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的办法和措施，参与科学事业费及有关费用的预（决）算。
（十五）拟订信息化发展规划，提出措施建议。指导信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程。
（十六）承办上级交办的其他事项。
（十七）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、 机构设置
市科技和经信局是市政府工作部门。局属事业单位4个：市中小企业服务中心（全额拨款事业单位）、市直机关第二幼儿园、生产力促进中心（差额拨款事业单位）和市家电维修行业管理办公室（自收自支事业单位）。
三、 人员情况
市科技和经信局是市政府工作部门。局属事业单位4个：市中小企业服务中心（全额拨款事业单位）、市直机关第二幼儿园、生产力促进中心（差额拨款事业单位）和市家电维修行业管理办公室（自收自支事业单位）。行政编制28名，全额拨款事业编制5名。局机关实有39人，其中财政供养39人（全额预算39人），政府购买服务2人，公益性岗位4人；市直机关第二幼儿园、生产力促进中心共有101人，其中财政供养89人（差额预算89人）。离休人员1人，退休人员110人。合计257人。
第二部分 科技经信局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
空表也需要公开，并说明本单位2021年度无该项收支。
第三部分 科技经信局2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为2405.22万元，较上年度减少521.98万元，下降17%，较年初预算数增加630.42万元，增长26%。与上年度相比，增长的主要原因:一是应发津贴和上调工资部分；二是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计2405.22万元，其中：财政拨款收入1965.33万元，占本年收入合计的81%；上级补助收入4.73万元，占本年收入合计的0.1%；事业收入375.87万元，占本年收入合计的15%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少521.98万元，下降17%，较年初预算数增加630.42万元，增长26%。与上年度相比，增长的主要原因:一是应发津贴和上调工资部分；二是项目支出增加。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计2405.22万元，其中：基本支出1507.97万元，占本年支出合计的62%；项目支出878.72万元，占本年支出合计的36%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少521.98万元，下降17%，较年初预算数增加630.42万元，增长26%。与上年度相比，增长（下降）的主要原因:一是应发津贴和上调工资部分；二是项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为1965.33万元，较上年度减少480.87万元，下降19%，较年初预算数增加643.23万元，增长32%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是应发津贴和上调工资部分；二是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出1965.33万元，占本年支出合计的81%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少480.87万元，下降19%，较年初预算数增加643.23万元，增长32%。与年初预算相比，增长（下降）的主要原因:一是应发津贴和上调工资部分；二是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出1945.87万元，主要用于以下方面：基本支出1126.56万元，占总支出的57%；项目支出819.31万元，占总支出的42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为1774.8万元，支出决算为1126.56万元，完成年初预算的63%。其中：
1. 工资福利支出。年初预算为1423.3万元，支出决算为999.6万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因：公务员考核奖未发放。
2. 商品和服务支出。年初预算为81.7万元，支出决算为32万元，完成年初预算的39%。决算数小于预算数的主要原因：压缩办公经费。
3. 对个人和家庭的补助支出。年初预算为30万元，支出决算为94.96万元，完成年初预算的316%。决算数大于预算数的主要原因：离退休干部去世增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1126.56万元，较上年度减少210.64万元，下降15%，较年初预算数减少408.54万元，下降26%。主要原因：公务员考核奖未发放。具体支出如下：
其中：人员经费1094.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出8.88万元，预算数39.95万元，完成预算的22%，较上年度增加0.76万元，增长8%。与上年度相比，增长的主要原因：一是经济工作增加。
具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2021年度，科技经信局本级因公出国（境）0团，0人；下属生产力中心、市直二幼因公出国（境）0团，0人。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2021年度，科技经信局本级共有0辆公务车,下属生产力中心、市直二幼单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费8.8万元，预算数35.2万元，完成预算的25%，较上年度增加0.68万元，增长7%。主要原因：是经济工作增加。2021年度，公务接待180批次、1258人次、人均70元。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度培训费支出0万元，预算数1.5万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.5万元。主要原因：一是因为疫情没有开展培训。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度会议费支出0.21万元，预算数1.2万元，完成预算的17%，决算数较预算数减少0.99万元。主要原因：是疫情减少聚集。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入59.24万元，支出59.24万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度机关运行经费支出32万元，年初预算数81.7万元，比年初预算数减少49.7万元，下降60%。主要原因：一是临时性的工作减少。具体支出如下：
办公费3.18万元、印刷费0万元、咨询费3万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费0万元、邮电费0.81万元、取暖费0万元、物业管理费1.2万元、差旅费5.66万元、维修（护）费2.2万元、租赁费0.1万元、会议费0.21万元、培训费0万元、公务接待费4.45万元、专用材料费0万元、劳务费6.41万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.01万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.26万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，科技经信局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金191.95万元，占一般公共预算项目支出总额的80％。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位2021年根据部门整体支出绩效评价等级划分标准为“良好”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.2万元，执行数为10万元，完成预算138％、科技业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％、科技特派员项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100％、金红石矿看护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％、中小企业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算100％、生均费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.75万元，执行数为49.75万元，完成预算100％。
1、本部门整体支出绩效目标申报表
单位：万元
部门（单位） 名称 | 枣阳市科学技术和经济信息化局 | ||||||||||||||
填报人 | 赵孟然 | 联系电话 | 6312211 | ||||||||||||
部门 总体 资金 情况 | 总体资金情况 | 当年 金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||||||||||
2020年 | 2021年 | ||||||||||||||
收入构成 | 财政拨款 | 1877.42 | 100% | 1048.48 | 1736.3 | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
合计 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
支出构成 | 基本支出 | 1646.64 | 88% | 965.48 | 1423.4 | ||||||||||
项目支出 | 230.78 | 12% | 83 | 312.9 | |||||||||||
合计 | 1877.42 | 100% | 1048.48 | 1736.3 | |||||||||||
部门 职能 概述 | 1. 贯彻落实国家、省和襄阳市关于科技、新型工业化方针、政策和法规，拟订相关规范性文件。提出新型工业化发展的措施建议，研究拟订全市科技发展的管理办法和科技促进经济社会发展的具体措施 ； 2. 拟订并组织实施工业行业规划、计划，提出优化产业布局、结构的措施建议。贯彻执行行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作 3. 监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出措施建议。负责工业应急管理、安全生产和国防动员有关工作 …… | ||||||||||||||
年度 工作 任务 |
1. 规模以上工业总产值、规模以上工业增加值持续增长； 2. 新增进规企业13家，县域经济保持全省二类赛区领先位次，全国百强排名再进位； 3. 申报15家企业为高新技术企业，新增入孵企业15家以上，完成科技成果转化15件以上，组织认定本级科技创新平台20家，高新技术产业增加值占GDP比重完成襄阳市下达任务； 4.上云企业达到100家，8家襄阳市数字化生产线、数字化车间、智能工厂和机器换人示范企业，全市固定宽带用户数达到247000户，提高2个百分点； 5.深入实施科技特派员制度，加大科技特派员管理培训力度，全力组织科技特派员助精准扶贫工作。 | ||||||||||||||
项目 支出 情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要 支出方向 和用途 | ||||||||||
改制企业物业管理费 | 常年性项目 | 34万元 | 34万元 | 改制企业管理费用 | |||||||||||
支持中小企业发展 | 常年性项目 | 34万元 | 34万元 | 完善中小企业服务体系，支持优化中小企业转型发展。 | |||||||||||
金红石矿看护费 | 常年性项目 | 3万元 | 3万元 | 看护人员工资 | |||||||||||
政府购买服务人员经费 | 常年性项目 | 7.2万元 | 7.2万元 | 人员工资和社保 | |||||||||||
科技业务费 | 常年性项目 | 60万元 | 60万元 | 科技业务工作 | |||||||||||
科技特派员专项经费 | 常年性项目 | 36万元 | 36万元 | 科技特派员生活、差旅游、保险等 | |||||||||||
整体 绩效 总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | |||||||||||||
目标1：紧紧围绕市委、市政府总体部署和中心工作，坚持科技创新战略发展及工业主导战略，加速推进高新技术产业发展、新型工业化进程，扎实工作、主动作为，在科技经济和信息化方面取得了明显成效。 目标2：推动工业转型升级，促进企业技术进步，优化产业结构，加强工业经济运行调度等工作。促进县域经济发展，重点扶持产业集群，完成县域经济目标考核。 …… | 目标1：加快高新技术产业发展； 目标2：大力推进科技成果转化，提升科技对全省经济社会发展的贡献； 目标3：完善科技创新体系，增强企业核心竞争力，优化创新创业环境； 目标4：推进工业经济主要指标稳增长。 | ||||||||||||||
长期目标1： | 紧紧围绕市委、市政府总体部署和中心工作，坚持科技创新战略发展及工业主导战略，加速推进高新技术产业发展、新型工业化进程，扎实工作、主动作为，在科技经济和信息化方面取得了明显成效。 | ||||||||||||||
长期 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 申报高新技术企业数量 | 15家 | 计划标准 | |||||||||||
数量指标 | 申报省市科技计划项目数量 | 10家 | 计划标准 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 高科技新技术产业增加值占GDP的比重 | 15% | 计划标准 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科技成果转化数量 | 15项 | 计划标准 | |||||||||||
数量指标 | 技术合同登记额 | 9亿元 | 计划标准 | ||||||||||||
长期目标2： | 推动工业转型升级，促进企业技术进步，优化产业结构，加强工业经济运行调度等工作。促进县域经济发展，重点扶持产业集群，完成县域经济目标考核。 | ||||||||||||||
长期 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 认定枣阳市级科技创新平台数量 | 15家 | 计划标准 | |||||||||||
数量指标 | 新增入孵企业数量 | 10家 | 计划标准 | ||||||||||||
数量指标 | 科技型中小企业入库数量 | 20家 | 计划标准 | ||||||||||||
数量指标 | 培育科经专员数量 | 40名 | 计划标准 | ||||||||||||
数量指标 | 完成科普统计数量 | 20家 | 计划标准 | ||||||||||||
数量指标 | 两化融合示范企业数量 | 15家 | 计划标准 | ||||||||||||
数量指标 | 工业经济形势分析会次数 | 12次 | 计划标准 | ||||||||||||
数量指标 | 调查研究次数 | 12次 | 计划标准 | ||||||||||||
效益指标 | 工业总产值年增长率 | 11.5% | 计划标准 | ||||||||||||
数量指标 | 新增进规企业数量 | 12家 | 计划标准 | ||||||||||||
数量指标 | 规模以上企业监测比例企业数量 | 54家 | 计划标准 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
年度目标1： | 加快高新技术产业发展 | ||||||||||||||
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | ||||||||||
近两年指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||||||||
2020年 | 2021年 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 申报高新技术企业 | 11家 | 15家 | 15家 | 计划标准 | |||||||||
数量指标 | 申报省级新科技 计划项目 | 8家 | 10家 | 10家 | 计划标准 | ||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 高新技术产业增加值占GDP比重 | 13.84% | 15% | 15% | 计划标准 | |||||||||
…… | |||||||||||||||
年度目标2： | 大力推进科技成果转化，提升科技对全省经济社会发展的贡献； | ||||||
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | ||
近两年指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科技成果转化 | 14项 | 15项 | 15项 | 计划标准 | |
数量指标 | 技术合同登记 | 7亿 | 7亿 | 9亿 | 计划标准 | ||
…… | |||||||
效益指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标3： | 完善科技创新体系，增强企业核心竞争力，优化创新创业环境； | ||||||
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | ||
近两年指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 认定枣阳市级科技创新平台 | 18家 | 15家 | 18家 | 计划标准 | |
数量指标 | 新增入孵企业 | 20家 | 10家 | 10家 | 计划标准 | ||
数量指标 | 科技型中小企业入 库 | 0 | 20家 | 20家 | 计划标准 | ||
数量指标 | 培育科经专员数量 | 0 | 40家 | 40家 | 计划标准 | ||
数量指标 | 完成科普统计数量 | 20家 | 20家 | 20家 | 计划标准 | ||
…… | |||||||
年度目标4： | 推进工业经济主要指标稳增长。 | ||||||
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | ||
近两年指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 工业经济形势分析会次数 | 12次 | 12次 | 12次 | 计划标准 | |
数量指标 | 调查研究次数 | 12次 | 12次 | 12次 | 计划标准 | ||
效益指标 | 工业总产值年增长率 | 12.40 % | 11.50% | 11.50% | 计划标准 | ||
数量指标 | 新增进规企业数量 | 15家 | 12家 | 12家 | 计划标准 | ||
数量指标 | 规模以上企业监测比例企业数量 | 57家 | 54家 | 50家 | 计划标准 | ||
…… | |||||||
项目申报表
单位：万元
项目名称 | 支持中小企业发展专项经费 | ||||
项目主管部门 | 枣阳市科学技术局和经济信息化局 | 项目执行单位 | 枣阳市科学技术局和经济信息化局 | ||
项目负责人 | 高晓国 | 联系电话 | 6312211 | ||
单位地址 | 湖北省枣阳市中兴大道230号政府综合楼五楼 | 邮政编码 | 441200 | ||
项目属性 | 1.持续性项目 R 2.新增性项目 £ | ||||
项目类型 | 1.常年性项目 R 3.一次性项目 £ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||
支出功能分类 | 206类 | 01款 | |||
项目申请理由 | 完善中小企业服务体系，缓解中小企业融资难题，优化中小企业创新环境，促进中小企业转型升级，充分发挥中小企业在我市经济发展中的作用。 | ||||
项目主要内容 | 1：紧紧围绕市委、市政府总体部署和中心工作，坚持工业主导战略，加速推进新型工业化进程，扎实工作、主动作为，在工业经济和信息化方面取得了明显成效。 2：推动工业转型升级，促进企业技术进步，优化产业结构，加强工业经济运行调度等工作。 3：促进县域经济发展，重点扶持产业集群，完成县域经济目标考核。 4：加强中小企业工作，促进中小企业发展，促进担保体系建设，促进中小企业对外交流，全方位服务中小企业发展。 | ||||
项目总预算 | 34 | 项目当年预算 | 34 | ||
项目前两年 预算 | 2020年 36 2021年 34 | ||||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2020年36 2021年34 2.当年预算变动情况及理由是： 经费压减 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 34 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 34 | ||||
其中：申请当年预算拨款 | 34 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计34万元 | 34 | |||||||
1.奖励 | 18 | |||||||
2.办公费 | 1.94 | |||||||
3.印刷费 | 2 | |||||||
4.邮电费 | 2.4 | |||||||
5.维修（护）费 | 1 | |||||||
6.培训费 | 1.2 | |||||||
7.公务接待费 | 1 | |||||||
8.商品和服务支出 | 1.3 | |||||||
9.办公设备购置 | 5.16 | |||||||
测算 依据及 说明 |
中小企业在我市已是一个大的群体，在工业经济中所占比例越来越大，带动着大量就业人员，企业发展需要引导和支持。 | |||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | ||||
电脑 | 5 | 25000 | 是 | |||||
便携计算机 | 2 | 14000 | 是 | |||||
打印机 | 2 | 2400 | 是 | |||||
扫描仪 | 1 | 2000 | 是 | |||||
碎纸机 | 4 | 4000 | 是 | |||||
办公桌 | 2 | 3000 | 是 | |||||
办公椅 | 2 | 1200 | 是 | |||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||
长期目标1： 长期目标2： 长期目标3：
| 目标1：加快我市实施中小企业培育成长工程，促进中小企业发展再上新台。 | |||||||
长期目标1： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量 指标 | |||||||
数量 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 行政 指标 | |||||||
社会 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标2： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量 指标 | |||||||
数量 指标 | ||||||||
…质量指标… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标3： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量 指标 | |||||||
数量 指标 | ||||||||
…质量指标… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
年度目标1： | 目标1：加快我市实施中小企业培育成长工程，促进中小企业发展再上新台 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||
2020年 | 2021年 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务重点中小企业数 | 60家 | 90家 | 90家 | 计划标准 | ||
数量指标 | 培训中小企业管理人员 | 85人 | 100人 | 100人 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷形式统计中小企业对服务的满意度 | 95% | 95% | 95% | 计划标准 | ||
年度目标2： | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||||
年 | 年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||||
数量指标 | ||||||||||
质量指标 | ||||||||||
年度目标3： | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||||
年 | 年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||||
数量指标 | ||||||||||
质量指标 | ||||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||||
指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
备注：
1.“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。
3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。
5.对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
项目申报表
单位：万元
项目名称 | 改制企业物业管理费 | ||||
项目主管部门 | 枣阳市科学技术局和经济信息化局 | 项目执行单位 | 枣阳市科学技术局和经济信息化局 | ||
项目负责人 | 高晓国 | 联系电话 | 6312211 | ||
单位地址 | 湖北省枣阳市中兴大道230号政府综合楼五楼 | 邮政编码 | 441200 | ||
项目属性 | 1.持续性项目 R 2.新增性项目 £ | ||||
项目类型 | 1.常年性项目 R 3.一次性项目 £ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||
支出功能分类 | 206类 | 01款 | |||
项目申请理由 | 做好改制企业公共设施维修维护和人员工资、信访维稳等工作。 | ||||
项目主要内容 | 1：改制企业管理日常运转； 2：保障所属区域维修维护； 3：保障所属区域人员稳定。
| ||||
项目总预算 | 34 | 项目当年预算 | 34 | ||
项目前两年 预算 | 2020年 36 2021年 34 | ||||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2020年36 2021年34 2.当年预算变动情况及理由是： 经费压减 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 34 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 34 | ||||
其中：申请当年预算拨款 | 34 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计34万元 | 34 | |||||||
1.奖基本工资 | 1.2 | |||||||
2.其他社会保障缴费 | 18 | |||||||
3.水费 | 0.96 | |||||||
4.电费 | 2.4 | |||||||
5.维修（护）费 | 2 | |||||||
6.物业管理费 | 2 | |||||||
7.差旅费 | 5.24 | |||||||
8.其他对个人和家庭的补助 | 3 | |||||||
9. | ||||||||
测算 依据及 说明 |
根据往年的支出情况测算。 | |||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | ||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||
长期目标1： 长期目标2： 长期目标3：
| 目标1：做好改制企业公共设施维修维护和人员工资、信访维稳等工作。 | |||||||
长期目标1： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量 指标 | |||||||
数量 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 行政 指标 | |||||||
社会 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标2： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量 指标 | |||||||
数量 指标 | ||||||||
…质量指标… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标3： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量 指标 | |||||||
数量 指标 | ||||||||
…质量指标… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
年度目标1： | 做好改制企业公共设施维修维护和人员工资、信访维稳等工作 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||
2020年 | 2021年 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 信访接访次数逐年减少 | 10次 | 12次 | 10次 | 历史标准 | ||
数量指标 | 慰问次数 | 3次 | 3次 | 3次 | 历史标准 | |||
时效指标 | 维修维护及时率 | 97% | 97% | 97% | 计划标准 | |||
社会效益指标 | 维持物业管理区基本日常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 历史标准 | |||
效益指标 | 物业管理满意度 | 95% | 95% | 95% | 历史标准 | |||
年度目标2： | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
年 | 年 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||
数量指标 | |||||||||
质量指标 | |||||||||
年度目标3： | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
年 | 年 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||
数量指标 | |||||||||
质量指标 | |||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||
指标 | |||||||||
…… | |||||||||
备注：
1.“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。
3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。
5.对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
项目申报表
单位：万元
项目名称 | 科技业务费 | ||||
项目主管部门 | 枣阳市科学技术和经济信息化局 | 项目执行单位 | 枣阳市科学技术和经济信息化局 | ||
项目负责人 | 高晓国 | 联系电话 | 6312211 | ||
单位地址 | 湖北省枣阳市中兴大道230号综合大楼5楼 | 邮政编码 | 441200 | ||
项目属性 | 1.持续性项目 R 2.新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1.常年性项目 R 3.一次性项目 £ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||
支出功能分类 | 206类 | 01款 | |||
项目申请理由 | 根据省科技创新考核目标及襄阳市科技考核指标、枣阳市重点工作任务等要求，枣阳市科技局围绕高新技术产业、科技成果转化、技术合同登记、知识产权、科技孵化器建设、农业科技、科技平台建设等工作，制定计划和措施，完成高新技术产业增加值占GDP比重达12%以上，高新申报、产品备案、发明专利、科技创新平台等指标任务。进一步完善科技创新体系，优化创新创业环境，提升企业科技创新水平，增强企业核心竞争力展，县域科技综合实力得到明显提升。 | ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加大高新技术产业发展力度，积极下基层调研，做好高新企业数据库术更新，加强和统计部门的配合和协调，提高高新技术产业增加值占GDP比重； 2. 加大科技政策宣传和企业技术需求的调研力度，积极促成专业对口的大学与有技术需求的企业签订校企战略合作协议，大力构建产学研合作桥梁； 3. 加快科技平台建设申报力度。积极申报省级科技平台、省级校企研发中心、工程技术研究中心、双创产业园区。督导我市规模以上企业在创新城市建设中发挥引领作用，做好规模以上企业科技创平台机构认定工作，2020年计划组织认定本级科技创新平台20家； 4.开展科技资源入网行动。 | ||||
项目总预算 | 60 | 项目当年预算 | 60 | ||
项目前两年 预算 | 2020年60 2021年60 | ||||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2020年60，2021年60 2.当年预算变动情况及理由是： 无 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 60 | ||||
其中：申请当年预算拨款 | 60 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | 60 | |||||||
1.奖励 | 32 | |||||||
2.办公费 | 4 | |||||||
3.印刷费 | 5 | |||||||
4.伙食补助 | 6 | |||||||
5.差旅费 | 3 | |||||||
6.培训费 | 1 | |||||||
7.公务接待费 | 3 | |||||||
8.邮电费 | 3 | |||||||
9.租车费 | 2.6 | |||||||
10.其他对个人和家庭补助 | 0.4 | |||||||
测算 依据及 说明 | 依据往年的考核情况 | |||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | ||||
项目绩效 总目标 | ||||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1：加快高新技术产业发展； 目标2：大力推进科技成果转化，提升科技对全省经济社会发展的贡献率； 目标3：完善科技创新体制，增强企业核心竞争力，优化创新创业环境； 目标4：开展科技资源入网行动。 | |||||||
长期目标1： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标2： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标3： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
年度目标1： | 加快高新技术产业发展 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||
2020年 | 2021年 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 申报高新技术企业数量 | 11家 | 15家 | 15家 | 计划标准 | ||
数量指标 | 申报省市级科技计划项目数量 | 8家 | 10家 | 10家 | 计划标准 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 高新技术产业增加值占GDP的比重 | 13.84% | 15% | 15% | 计划标准 | ||
年度目标2： | 大力推进科技成果转化，提升科技对全省经济社会发展的贡献率； | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
2020年 | 2021年 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科技转化成果数量 | 14项 | 15项 | 15项 | 计划标准 | |||
数量指标 | 技术合同登记额 | 7亿 | 9亿 | 9亿 | 计划标准 | ||||
年度目标3： | 完善科技创新体制，增强企业核心竞争力，优化创新创业环境； | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
2020年 | 2021年 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 认定市级科技创新平台 | 18家 | 18家 | 18家 | 计划标准 | |||
数量指标 | 新增入孵企业数量 | 20家 | 10家 | 10家 | 计划标准 | ||||
数量指标 | 科技型中国小企业入库数量 | 0家 | 0家 | 20家 | 计划标准 | ||||
效益指标 | 指标 | ||||||||
指标 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
年度目标4： | 开展科技资源入网行动。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
2020年 | 2021年 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培育科经专员数量 | 0 | 0 | 40名 | 计划标准 | |||
数量指标 | 完成科普统计数量 | 20家 | 20家 | 20家 | 计划标准 | ||||
数量指标 | |||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||
指标 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
备注：
1.“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。
3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。
5.对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
项目申报表
单位：万元
项目名称 | 科技特派员专项经费 | ||||
项目主管部门 | 枣阳市科学技术局和经济信息化局 | 项目执行单位 | 枣阳市科学技术局和经济信息化局 | ||
项目负责人 | 高晓国 | 联系电话 | 6312211 | ||
单位地址 | 湖北省枣阳市中兴大道230号政府综合楼五楼 | 邮政编码 | 441200 | ||
项目属性 | 1.持续性项目 R 2.新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1.常年性项目 R 3.一次性项目 £ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||
支出功能分类 | 206类 | 01款 | |||
项目申请理由 | 根据《省人民政府办公厅关于深入推行科技特派员制度的实施意见》（鄂政办发〔2017〕46 号）和《襄阳市人民政府办公室关于认真落实科技特派员制度的通知》精神，深入实施创新驱动发展战略，激发全市广大科技特派员创新创业和科技服务热情，促进一二三产业融合发展，枣阳市政府出台《关于认真落实科技特派员制度的实施意见》，到 2020 年底，发展省、市、县三级科技特派员 91 人，其中：省级个人科技特派员 1 人，襄阳市级个人科技特派员30 人，枣阳市级个人特派员60人；建设市级“星创天地”2 个；科技特派员领办、创办农业企业与合作社6 个；引进推广优良品种、各类先进适用技术、新机具、新产品 10 项，直接服务 77 个贫困村。 | ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 推广应用农业科技新成果。面向现代农业和乡村振兴需求，积极推进农业科技创新，推广应用一批成本低、易掌握、见效快、适应性强的最新实用技术成果； 2. 完善新型农业产业科技服务体系。依托农业龙头企业、农业科技专家、农技推广机构、专业合作组织等农村科技创新及服务组织，开展农业应用技术研究、成果中示范与推广转化、技术培训、中介服务和市场引导； 3. 推进农村信息化建设。依托农村科技信息服务、智能设施农业、农机监管与调度、农产品质量安全溯源、农村电子商务等开展创新创业活动，培育一批网络化、智能化、精细化的科技创新平台20家“种养加”生态农业新模式，形成示范带动效应； 4.助力实施精准扶贫战略。引导农业龙头企业、对口联系帮扶贫困村，鼓励个人科技特派员与贫困村建立长期合作关系。开展创业式扶贫，推动解决产业发展关键技术难题，增强贫困地区创新创业和自我发展能力，加快脱贫致富进程。 | ||||
项目总预算 | 36 | 项目当年预算 | 36 | ||
项目前两年 预算 | 2020年36 2021年36 | ||||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2020年36 2021年36。 2.当年预算变动情况及理由是： 无 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 36 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 36 | ||||
其中：申请当年预算拨款 | 36 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | 36 | |||||||
1.科技特派员差旅补助、生活补助 | 30 | |||||||
2.特派人员人身意外伤害保险 | 3 | |||||||
3.科技特派员工作的管理费 | 3 | |||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
测算 依据及 说明 |
根据枣阳市人民政府办公室《关于认真落实科技特派员制度的实施意见》（枣政办函〔2018〕112号），到 2021年底，发展省、市、县三级科技特派员91人，其中：省级个人科技特派员1人，襄阳市级个人科技特派30人，枣阳市级个人特派员60人。 | |||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | ||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1：为加快科技成果转化，依靠科技创新和体制创新促进科技与经济结合，通过实施科技特派员创业行动，推进农村产业结构调整和优势特色产业的优化升级，发展农村经济，增加农民收入，促进全市经济社会跨越式发展 目标2： 目标3： | |||||||
长期目标1： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标2： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标3： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
年度目标1： | 为加快科技成果转化，依靠科技创新和体制创新促进科技与经济结合，通过实施科技特派员创业行动，推进农村产业结构调整和优势特色产业的优化升级，发展农村经济，增加农民收入，促进全市经济社会跨越式发展。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||
2020年 | 2021年 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 培养科技示范户数量 | 0 | 0 | 1170 | 计划标准 | ||
数量指标 | 培养科技示范企业（基地）数量 | 0 | 0 | 240 | 计划标准 | |||
数量指标 | 推广新技术数量 | 0 | 0 | 310 | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 培训农户人次 | 0 | 0 | 17000 | 计划标准 | ||
经济效益指标 | 带动科技示范户增收 | 0 | 0 | 4000000 | 计划标准 | |||
服务对象满意度指标 | 服务企业及农户满意度 | 0 | 0 | 90% | 计划标准 | |||
年度目标2： | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
年 | 年 | ||||||||
产出指标 | |||||||||
年度目标3： | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
年 | 年 | ||||||||
产出指标 | |||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||
指标 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
备注：
1.“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。
3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。
5.对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
项目申报表
单位：万元
项目名称 | 金红矿看护费 | ||||
项目主管部门 | 枣阳市科学技术局和经济信息化局 | 项目执行单位 | 枣阳市科学技术局和经济信息化局 | ||
项目负责人 | 高晓国 | 联系电话 | 6312211 | ||
单位地址 | 湖北省枣阳市中兴大道230号政府综合楼五楼 | 邮政编码 | 441200 | ||
项目属性 | 1.持续性项目 R 2.新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1.常年性项目 R 3.一次性项目 £ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||
支出功能分类 | 206类 | 01款 | |||
项目申请理由 | 保障金红石矿的安全。 | ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障金红石矿的安全； 2.； 3. | ||||
项目总预算 | 3 | 项目当年预算 | 3 | ||
项目前两年 预算 | 2020年3 2021年3 | ||||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2020年3 2021年3。 2.当年预算变动情况及理由是： 无 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 3 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 3 | ||||
其中：申请当年预算拨款 | 3 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | 3 | |||||||
1.人员工资 | 3 | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
测算 依据及 说明 |
根据往年支出测算。 | |||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | ||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1：保障金红石安全 目标2： 目标3： | |||||||
长期目标1： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标2： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标3： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
年度目标1： | 保障金红石安全。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||
2020年 | 2021年 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 看护人数 | 3 | 3 | 3 | 计划标准 | ||
数量指标 | 发放时间 | 3 | 3 | 3 | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障金红石安全 | 矿区安全 | 矿区安全 | 矿区安全 | 历史指标 | ||
年度目标2： | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
年 | 年 | ||||||||
产出指标 | |||||||||
年度目标3： | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
年 | 年 | ||||||||
产出指标 | |||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||
指标 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
备注：
1.“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。
3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。
5.对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
项目申报表
填报日期：2020年11月23日 单位：万元
项目名称 | 政府购买服务人员经费 | ||||
项目主管部门 | 枣阳市科学技术局和经济信息化局 | 项目执行单位 | 枣阳市科学技术局和经济信息化局 | ||
项目负责人 | 高晓国 | 联系电话 | 6312211 | ||
单位地址 | 湖北省枣阳市中兴大道230号政府综合楼五楼 | 邮政编码 | 441200 | ||
项目属性 | 1.持续性项目 R 2.新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1.常年性项目 R 3.一次性项目 £ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||
支出功能分类 | 206类 | 01款 | |||
项目申请理由 | 保障政府购买服务工作人员的基本工资和社会保险。 | ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障政府购买服务工作人员的基本工资； 2.服务人员要完成局党组安全的各项工作。 3. | ||||
项目总预算 | 7.2 | 项目当年预算 | 7.2 | ||
项目前两年 预算 | 2019年7.2 2020年7.2 | ||||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2019年7.2 2020年7.2。 2.当年预算变动情况及理由是： 无 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 7.2 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 7.2 | ||||
其中：申请当年预算拨款 | 7.2 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | 7.2 | |||||||
1.人员工资和社会保障缴费 | 7.2 | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
测算 依据及 说明 |
根据往年支出测算。 | |||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | ||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 保障政府购买服务工作人员的基本工资和社会保险 目标2： 目标3： | |||||||
长期目标1： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标2： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标3： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
年度目标1： | 保障政府购买服务工作人员的基本工资和社会保险。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||
2019年 | 2020年 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买服务人数 | 2 | 2 | 2 | 计划标准 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 计划标准 | |||
效益指标 | ||||||||
年度目标2： | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
年 | 年 | ||||||||
产出指标 | |||||||||
年度目标3： | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
年 | 年 | ||||||||
产出指标 | |||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||
指标 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
备注：
1.“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。
3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。
5.对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 科技经信局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
科技经信局2021年财政专项转移支付0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件