日期:2023-01-14 10:25 字体:[ 大 中 小 ] 打印
索引号: | 011158671/2023-03312 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 枣阳市财政局 | 公开日期: | 2023-01-14 | ||
标题: | 农业农村局2023年预算编报说明及预算信息公开资料 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
农业农村局2023年预算编报说明及预算信息公开资料
目 录
第一部分 部门承诺
第二部分 部门概况
第三部分 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 预算绩效信息编制情况
第六部分 名词解释
第七部分 部门预算公开表
第一部分、部门承诺
本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。
部门法人代表签字:
年 月 日
第二部分、部门概况
一、部门主要工作职责(反映市委、市政府或部门确定的部门工作职责、工作重点和工作目标等。一般以本部门最新的“三定”方案上的工作职责为准。)
(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、市政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定
(二)统筹推动发展农村社会事业,农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫工作发布疫情并组织扑灭。
(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,审批市级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。
(十四)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成(包括纳入部门预算管理的单位名称、单位数量情况等)
从预算单位构成情况看,本部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。纳入2023年部门预算编制范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 农业农村局机关本级 | 一级单位 |
2 | 农业综合执法大队 | 二级单位 |
3 | 农业综合开发服务中心 | 二级单位 |
4 | 机电工程学校 | 二级单位... |
5 | 农业机械化服务中心 | 二级单位 |
6 | 农村经济经营服务中心 | 二级单位 |
第三部分、 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况及其原因
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则,本部门2023年收支总预算均为34497.8万元。
一、收支预算总体情况:2023年本部门收入预算总计为34497.8万元,较上年7322.1万元增加27175.7万元,增幅为78%;本部门支出预算总计为34497.8万元,较上年7322.1万元增加27175.7万元,增幅为78%。
二、收入预算方面:本年财政拨款收入为34497.8万元,较上年 7322.1万元增加27175.7万元,增幅为78%;事业收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%;经营收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%;其他收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%;上年结转结余收入为0万元,较上年0万元增加 0万元,增幅为0%。
三、支出预算方面:本年人员类项目支出3225.8万元,较上年 3403.5万元减少177.7万元,减幅5%;运转类项目支出为0万元,较上年612万元增加0万元,增幅0%;特定目标类项目支出为31272万元,较上年3306.6万元增加27965.4万元,增幅89%。
第四部分、其他需要说明的事项
一、部门“三公”经费预算变化情况及其原因:本年“三公”经费预算数为65.5万元,较上年28.29万元增加37.21万元,增幅为56%。其中,因公出国(境)费0万元,较上年0万元增加0万元,降幅为0%;公务接待费48.65万元,较上年28.29万元增加20.36万元,增幅为41%;公务用车购置及运行维护费16.86万元,较上年0万元增加16.86万元,增幅为100%,(其中:公务车购置费为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%;公务车运行维护费为16.86万元,较上年 0万元增加16.86万元,增幅为100%)。
二、机关事业运行经费安排情况:本部门局(办、委)机关本年度运转类项目支出预算0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年度运转类项目支出预算合计0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
三、政府采购预算安排情况:本部门2023年度政府采购预算安排 108.8万元,主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排79.68万元,服务类预算安排29.12万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排108.8万元,单位自筹资金安排0万元。
四、国有资产占用情况:2022年10月底本部门实有公务用车6辆,其中,局机关公用用车0辆,下属单位公务用车6辆。2022年公务用车数量预计与上年持平。2022年10月底单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年预计新增单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
五、政府购买服务预算安排情况:本部门2023年度政府购买服务预算安排0万元,主要用于(基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项)等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。
第五部分、预算绩效信息编制情况
2023年对本局其它运转类项目和特定目标类项目全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款31272.02万元。其中,一般公共预算拨款 767.92万元,涉及21个项目。政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。详细情况见附表。
部门整体支出绩效目标申报表
填报日期:2022年12月30日 单位:万元
部门(单位) 名称 | 枣阳市农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人 | 程琼 | 联系电话 | 15971042389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门 总体 资金 情况 | 总体资金情况 | 当年 金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 2020年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入构成 | 财政拨款 | 34497.8 | 7322.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 34497.8 | 7322.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出构成 | 基本支出 | 3225.8 | 3403.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出 | 31272 | 3918.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 34497.8 | 7322.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门 职能 概述 | 1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。 2、统筹推动发展农村社会事业,农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。 4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 工作 任务 | 1、大力发展现代农业。毫不放松抓粮食生产、毫不放松抓农业结构调整、毫不放松抓新型农业经营主体培育。 目标2、大力推进产业融合。持续抓好农产品加工业发展、持续抓好农产品品牌建设、持续抓好农业产业扶贫。 目标3、全域推进美丽乡村建设。全面完成美丽乡村建设任务、持续推进农村人居环境整治。 4、大力深化农业农村改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 支出 情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要 支出方向 和用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二级项目 | 31272 | 31272 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体 绩效 总目标 | 长期目标(截止2021年) | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标1、大力发展现代农业。毫不放松抓粮食生产、毫不放松抓农业结构调整、毫不放松抓新型农业经营主体培育。 目标2、大力推进产业融合。持续抓好农产品加工业发展、持续抓好农产品品牌建设、持续抓好农业产业扶贫。 目标3、全域推进美丽乡村建设。全面完成美丽乡村建设任务、持续推进农村人居环境整治。 4、大力深化农业农村改革
| 目标1、尽早谋划2023年度高标准农田建设任务,合理摆布项目区域,加强施工管理。 目标2、持续开展主要粮食作物绿色高产高效创建。夏粮生产方面,用好中央财政资金,办好6.8万亩小麦绿色高产高效创建,落实农技农艺集成措施;对全市148万亩小麦实行“一喷三防”全覆盖,带动小麦大面积平衡增产。秋粮生产方面,继续落实粮食生产责任制,确保全市水稻、玉米面积足,产量稳。 目标3、落实农产品品牌提升行动,实行品牌奖励政策,支持企业参加农交会、农博会等系列展会,争创一批“枣字号”优质农产品。新增一批“两品一标”农产品。 |
长期目标2: | 支持绿色农业发展、粮棉油生产发展、特色产业发展 | ||||||||
长期 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 粮经饲统筹 | 1000亩 | 省级标准 | |||||
质量指标 | 项目区集成推广绿色高质高效技术模式 | 1-2套 | 省级标准 | ||||||
时效指标 | 项目计划完成率 | 100% | 省级标准 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目区化肥使用量 | 比上年减少2% | 省级标准 | |||||
经济效益指标 | 项目区增效 | 300元/亩 | 省级标准 | ||||||
可持续影响指标 | 项目区农民群众满意度 | 85% | 省级标准 | ||||||
长期目标3: | 新型农业经营主体及职业农民培育、现代农业新技术新装备新模式创新示范推广 | ||||||||
长期 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 返乡下乡创业创新吸纳就业人数 | 150 | 按省级标准完成 | |||||
质量指标 | 生产能力提升(%) | 10 | 按省级标准完成 | ||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动农民增收(万元) | 170 | 按省级标准完成 | |||||
指标 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
年度目标1: | 实施重点作物绿色高质高效行动,推进地理标志产品保护与发展 | ||||||||
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩 效 标 准 | ||||
近两年指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
2022年 | 2023年 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 绿色高质高效行动 | 5万亩 | 5万亩 | 5万亩 | 5 | |||
质量指标 | 项目区集成推广绿色高质高效技术模式 | 1套 | 1套 | 1套 | 1 | ||||
…… | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目区比非项目区化肥、农药使用量各减少比例 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2 | |||
经济效益指标 | 项目区比非项目亩平增收比例 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5 | ||||
…… |
年度目标2: | ||||||||
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩 效 标 准 | |||
近两年指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||
年 | 年 | |||||||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
年度目标3: | ||||||||
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩 效 标 准 | |||
近两年指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||
年 | 年 | |||||||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
…… |
备注:
1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。
2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。
本部门2023年度重点项目绩效目标申报表。
项目申报表
填报日期:2022年12月30 单位:万元
项目名称 | 高标准农田建设项目 | ||||
项目主管部门 | 枣阳市农业农村局 | 项目执行单位 | 农业农村局 | ||
项目负责人 | 闻兆学 | 联系电话 | 6222823 | ||
单位地址 | 枣阳市政府综合办公大楼 | 邮政编码 | 441200 | ||
项目属性 | 1.持续性项目 R 2.新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1.常年性项目 R 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 £(从2020年至2023年) | ||||
支出功能分类 | 农林水支出类 | 农业农村款 | |||
项目申请理由 | 2020年至2023年新增高标准农田21.31万亩,项目区粮综合生产能力将明显得到提升;项目区耕地质量明显提升。 农业种植结构进一步优化;项目通过实施农业措施和水利工程措施,农业种植结构将得到进一步优化调整;其经济、社会、生态三大效益将会得到逐步提升。
| ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 襄阳市农业农村局批复项目建设规模21.31万亩 ; 2. 其他上级交办工作 3. ; …… | ||||
项目总预算 | 1500 | 项目当年预算 | 1500 | ||
项目前两年 预算 | 5000万元 | ||||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况,2020年2500万元、2021年2500万元 2.当年预算变动情况及理由是:以实际支出为准 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 1500 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 1500 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结余 |
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | 1500 | |||||||
1. 工程款 | 1470 | |||||||
2. 会议费 | 20 | |||||||
3. 租车费 | 10 | |||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
5. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
测算 依据及 说明 |
项目总投资规划 | |||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | ||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | ||||||
目标1: 目标2: 目标3: …… | 目标1: 目标2: 目标3: …… | |||||||
长期目标1: | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… |
长期目标2: | |||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
产出指标 | 指标 | ||||||||
指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||
指标 | |||||||||
…… | |||||||||
长期目标3: | |||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
产出指标 | 指标 | ||||||||
指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||
指标 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
年度目标1: | 完成建设规模11.58万亩 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
2022 年 | 2023年 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 11.85万亩 | 9.73万亩 | 9.73万亩 | ||||
质量指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 |
年度目标2: | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩 效 标 准 | |||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||||
年 | 年 | |||||||||
产出指标 | 指标 | |||||||||
指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||||
指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
年度目标3: | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩 效 标 准 | |||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||||
年 | 年 | |||||||||
产出指标 | 指标 | |||||||||
指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||||
指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… |
备注:
1.“项目绩效总目标”,即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。
3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。
5.对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
第六部分、名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。
五、上年结余收入:指各类资金的上年结余。
六、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
七、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
八、“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。
九、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十一、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、支出功能分类:是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。
十三、部门预算支出经济分类:是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出(基本建设支出)、资本性支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。
十四、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
十五、绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。
十六、绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。
十七、中期财政规划管理:是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目,研究政策目标,运行机制和评价办法,通过逐年更新滚动管理,强化财政规划对年度预算的约束性,实现财政可持续性发展。
十八、政府购买服务:是政府向社会力量购买公共服务的简称,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方法和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
十九、预算管理一体化:是以系统化思维整合预算管理全流程,建立各级财政统一的预算管理一体化规范,将管理规则嵌入信息系统,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制,全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。
二十、项目库:是预算项目的集合;是预算项目实行全生命周期管理的载体,预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段,都在项目库中管理和反映。
二十一、人员类项目:是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目,编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。
二十二、运转类项目:包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
二十三、特定目标类项目:是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理,包括转移支付项目。按照资金性质,特定目标类项目全部对应“项目支出”,属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目,是项目库管理的重中之重。
二十四、专项债券:是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。
二十五、“三保”支出:即保基本民生支出、保工资支出、保运转支出。
第七部分、2023年部门预算公开表
部门预算编制的所有报表,共计十一张表 。