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枣阳市城市管理执法局2022年预算编报说明及预算信息公开资料

日期:2021-12-09 17:00     字体:[         ]   打印

索引号: 011158671/2022-02500 分类: 财政
发布机构: 枣阳市财政局 公开日期: 2021-12-09
标题: 枣阳市城市管理执法局2022年预算编报说明及预算信息公开资料
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源:


枣阳市城市管理执法局2022年预算编报

说明及预算信息公开资料(汇总)

          录

第一部分 部门承诺

第二部分 部门概况

第三部分 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 预算绩效信息编制情况

第六部分 名词解释

第七部分 部门预算公开表

第一部分、部门承诺

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字:琚兆宇

2021122

第二部分、部门概况

一、部门主要工作职责

枣阳市城市管理执法局是市政府工作部门,为正科级单位。市城管局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署,落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家、省、市关城市管理的法律、法规,起草城市管理的制度和规范性文件并组织实施。城市管理发展规划年度计划、考核标准并组织实施。

(二)负责城区市容市貌管理。拟订并监督实施城区市容秩序专项整治、综合整治。指导“门前三保”,户外广告设施设置等市容秩序管理工作。

(三)负责城区环境卫生管理工作。负责城市生活垃圾处理场()及环卫基础设施的建设与管理,检查督办城市道路清扫保洁工作。指导开展城市生活垃圾分类和城市生活垃圾、建筑垃圾收运处置工作。

(四)负责研究拟订城管执法行为规范,指导监督城市建成区城市管理执法、城管执法队伍集中培训和考核工作。

(五)负责在本市城市建成区内行驶住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。指挥组织跨区执法和开展重大复杂案件查处时,行使其他部门与城市管理密切相关的部分行政处罚权。可以实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(六)负责城市管理信息系统建设工作。组织、检查和督办城市管理方面市民投诉的落实。开展城市管理宣传教育,提高市民文明卫生素质。

(七)负责市级城市管理行政诉讼工作。

(八)负责对各镇(办、区)及直相关职能部门城市管理工作的指导、监督、检查、考核工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

(十)有关职责分工。城市管理执法部门负责依法履行纳入城市管理相对集中行政处罚权的行政处罚权的行政处罚职责和相关行政强制措施。跨部门的行政处罚权移交后,其行业监督主体责任不变。在日常执法过程中,城市管理执法部门与各相关职能部门之间要加强联系,建立信息互通、资源共享、协调联动机制,实现部门之间及时发现、举报受理、检测认定、案件移送、行政处罚、效果评价的高效对接。

市城管局内设8室:办公室、人事股、政策法规股、违法建设管理股、计划财务与装备、市容和环境卫生管理宣城教育股和城乡生活垃圾综合治理股;2个副科级单位:市环卫局和市综合执法大队6个正股级单位建筑渣土管理站开发区执法中队、化工园区中队、火车站执法中队、白水中队和房产监察大队。市城管局系统实有人数在职人员433人(其中行政编制人数6人、事业编制人数427人)退休人员200人。

二、部门预算单位构成包括纳入部门预算管理的单位名称、单位数量情况等情况

从预算单位构成情况看,本部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。纳入2022年部门预算编制范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

预算级次

1

枣阳市城市管理执法局机关本级

二级单位

2

枣阳市环境卫生管理局

二级单位

第三部分、部门财务收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则,本部门2022年收支总预算均为    18960.25万元。

、收支预算总体情况2022年本部门收入预算总计为   18960.25万元,较上年15659.19万元增加3301.06万元,增幅为21.08%;本部门支出预算总计为 18960.25万元,较上年15659.19万元增加3301.06万元,增幅为21.08%。

二、收入预算方面本年财政拨款收入为18265.14元,较上年15659.19万元增加 2605.95万元,增幅为16.64%;事业收入为  695.11万元增加695.11万元,增幅为100%;经营收入为 0万元;其他收入为 0万元;上年结转结余收入为 0万元。

三、支出预算方面本年人员类项目支出3867.45万元,较上年   万元5778.67万元,减少1911.22万元,降幅33.07%;运转类项目支出为 177.3 万元,较上年 148.5万元增加 28.8万元,;特定目标类项目支出14220.40万元,较上年9732.02万元增加4488.38万元,增幅46.12%

第四部分、其他需要说明的事项

、部门“三公”经费预算变化情况:本年“三公”经费预算数为 33.47万元,较上年 25.00万元增加 8.47万元,幅为33.88%。其中,因公出国(境)费 0万元,公务接待费33.47万元;公务用车购置及运行维护费 0万元

、机关事业运行经费安排情况:本部门局(办、委)机关本年度运转类项目支出预算110.01万元,其中:商品和服务支出 78.90万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位环卫局本年度运转类项目支出预算合计31.11万元,其中:商品和服务支出 31.11万元,资本性支出 0万元。

、政府采购预算安排情况:本部门2022年度政府采购预算安排 24.46万元,主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排24.46万元,服务类预算安排 0万元,工程类预算安排 0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排24.46万元,单位自筹资金安排0万元。

国有资产占用情况:202110月底本部门实有公务用车39辆,特种专业用车115辆,其中局机关公用用车39辆,下属单位环卫局特种专业用车115辆2022年公务用车数量预计与上年持平。202110月底单位价值50万元以上通用设备 0台(套),环卫局单位价值100万元以上专用设备 1台(套)。2022年预计新增单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、政府购买服务预算安排情况:本部门2022年度政府购买服务预算安排0万元,主要用于(基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项)等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。

第五部分、预算绩效信息编制情况

2022年对本局其它运转类项目和特定目标类项目全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款14397.00万元。其中,一般公共预算拨款14397.00万元,涉及28个项目。政府性基金预算拨款 0万元;国有资本经营预算拨款0万元。详细情况见附表。

部门整体绩效目标申报表(汇总)

填报日期:                202112       1                   单位:万元

部门(单位) 名称

 枣阳市城市管理执法局

填报人

徐玲 

联系电话

07106320426 

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

  2020  

   2021

收入

构成

财政拨款

18265.14 

96.2%

14150.19

13659.88 

其他资金

695.11 

3.8%

3350.26

 729.50

合计

18960.25 

100%

17500.45

14389.38 

支出

构成

基本支出

4562.55

15.63%

6555.11

7187.11 

项目支出

14397.70 

84.37%

10945.34

7202.27

合计

18960.25 

100%

17500.45

14389.38 

部门职能概述

1、城区市容市貌管理;

2、负责城区环境卫生管理工作。负责城市生活垃圾处理场()及环卫基础设施的建设与管理,检查督办城市道路清扫保洁工作。指导开展城市生活垃圾分类和城市生活垃圾、建筑垃圾收运处置工作;

3、负责研究拟订城管执法行为规范,指导监督城市建成区城市管理执法、城管执法队伍集中培训和考核工作;

4、负责在本市城市建成区内行驶住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。                                                  

年度工作任务

1.负责城市容貌的管理与整治

2负责城区违法建设的管理                                     

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

 城区护栏及静态停车划线专项

常年性项目 

 49.00

49.00 

城区护栏及静态停车划线 

厕所革命专项

常年性项目

245.00

245.00

新建、改建、扩建公厕

市西洼垃圾处理厂渗沥液扩容改造运营

常年性项目

194.18

194.18

市西洼垃圾处理厂渗沥液扩容改造运营

市生活垃圾终端处理飞灰填埋处置项目

常年性项目

819.00

819.00

市生活垃圾终端处理飞灰填埋处置项目

市生活垃圾终端处理末端泄洪工程

常年性项目

280.00

280.00

市生活垃圾终端处理末端泄洪工程

市生活垃圾终端处理服务项目PPP合同

常年性项目

 732.90

 732.90

市生活垃圾终端处理服务项目PPP合同

三办一区公厕运营维护费

常年性项目

137.36

137.36

三办一区公厕运营维护费

拆违及造价咨询专项

常年性项目

42.00

42.00

拆违及造价咨询

市西洼简易垃圾填埋场生态修复工程

常年性项目

1350.00

1350.00

市西洼简易垃圾填埋场生态修复工程

市区垃圾中转站清洁能源提升工程

常年性项目

898.10

898.10

市区垃圾中转站清洁能源提升工程

城市亮化工程

常年性项目

63.00

63.00

城市亮化工程

城区电话亭拆除补偿专项

常年性项目

3.50

3.50

城区电话亭拆除补偿

市生活垃圾红外线护坡工程

常年性项目

294.00

294.00

市生活垃圾红外线护坡工程

治理城市牛皮癣专项

常年性项目

21.60

21.60

治理城市牛皮癣

农村生活垃圾治理专项

常年性项目

1701.00

1701.00

农村生活垃圾治理

城区大型公益广告制作专项

常年性项目

8.40

8.40

城区大型公益广告制作

数字平台维护专项

常年性项目

44.10

44.10

数字平台维护

市餐厨废弃、城市污泥处置项目配套四通一平

常年性项目

266.00

266.00

市餐厨废弃、城市污泥处置项目配套四通一平

市餐厨废弃、城市污泥处置专项

常年性项目

441.00

441.00

市餐厨废弃、城市污泥处置

市西洼垃圾处理场进场道路

常年性项目

210.00

210.00

市西洼垃圾处理场进场道路

协管员工资、社保专项

常年性项目

318.37

318.37

协管员工资、社保

信息中心人员工资

常年性项目

53.90

53.90

信息中心人员工资

中电汽车工程专项

一次性项目

2275.56

2275.56

中电汽车工程

环卫局城市园林绿化维护专项资金

常年性项目

3772.43

3772.43

园林绿化

整体绩效

总目标

长期目标(截止     年)

年度目标

目标1对城市市容和环境卫生的清理和整治工作,进一步规范占道经营、车辆停放、户外广告设置;

目标2加大我市违法建设的查处和管控力度,进一步完善违法建设管控体系负责全市城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调和负责市区城市管理行政执法案件的查处工作;


  目标1:目标1:对城市市容和环境卫生的清理和整治工作,进一步规范占道经营、车辆停放等。
  目标2:加大我市违法建设的查处和管控力度,进一步完善违法建设管控体系

  

长期目标1:

 1.对城市市容和环境卫生的清理和整治工作,进一步规范占道经营、车辆停放、户外广告设置;

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

对全市市容和环境卫生的监管和整治清理次数 

≥10000

行业标准 

质量指标

清理整治达到的效果 

保证城市的干净、靓丽、美丽 

 行业标准 

时效指标

 全年

 全年 

 行业标准

效益

指标

社会效益

城市市容市貌焕然一新,居民生活品位提高 

城市容貌得到改善,市民满意度高 

  行业标准 

环境效益

城市环境的净、靓、美  

无垃圾二次污染 

  行业标准 

可持续影响

城市市容市貌得到改善,居民满意度高

城市市容市貌得到改善,居民满意度高

  行业标准

满意度指标

   社会满意度指标

社会公众和服务对象满意度

≥90% 

行业标准 

长期目标2:

 加大我市违法建设的查处和管控力度,进一步完善违法建设管控体系


一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

整治和拆除违法建设数量  

≥600余次 

行业

标准 

质量指标

行政结案率  

≥95% 

行业

标准 

时效指标

全年 

 全年

行业

标准 

效益指标

社会效益

控制了违法建设的增长 

对违法建设零容忍 

行业

标准 

环境效益

建筑市场的有序 

违法建设比上年度下降  

行业

标准 

满意度指标

社会满意指标

 社会公众和服务对象满意度 

≥90% 

行业

标准 

年度目标1:

 

1.对城市市容和环境卫生的清理和整治工作,进一步规范占道经营、车辆停放、户外广告设置;

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

产出

指标

数量指标

对全市市容和环境卫生的监管和整治清理次数 

≥10000

11000余次 

11000余次 

行业

标准 

质量指标

清理整治达到的效果 

保证城市的干净、靓丽、美丽 

保证城市的干净、靓丽、美丽 

保证城市的干净、靓丽、美丽 

行业

标准 

时效指标

 全年

 全年 

 全年

 全年

行业

标准

效益

指标

社会效益

城市市容市貌焕然一新,居民生活品位提高 

城市容貌得到改善,市民满意度高 

城市容貌得到改善,市民满意度高 

城市容貌得到改善,市民满意度高 

行业

标准 

环境效益

无垃圾二次污染 

无垃圾二次污染 

无垃圾二次污染 

无垃圾二次污染  

行业

标准 

满意度

指标

居民满意度指标

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

行业

标准

年度目标2:

加大我市违法建设的查处和管控力度,进一步完善违法建设管控体系

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

前年

上年

产出

指标

数量指标

整治和拆除违法建设数量  

580余次 

590余次 

≥600余次 

行业

标准 

质量指标

行政结案率  

≥95% 

≥95% 

≥95% 

行业

标准 

时效指标

全年 

 全年

 全年

 全年

行业

标准 

效益

指标

社会效益

控制了违法建设的增长 

对违法建设零容忍 

对违法建设零容忍 

对违法建设零容忍 

行业

标准 

环境效益

建筑市场的有序 

违法建设比上年度下降  

违法建设比上年度下降  

违法建设比上年度下降  

行业

标准 

满意度指标

社会满意指标

 社会公众和服务对象满意度 

≥90% 

≥90% 

≥90% 

行业

标准 


项目申报表(绩效部分)

填报单位:枣阳市城市管理执法局    日期:2021   121 单位:万元

项目名称:城市亮化工程专项

项目预算金额:63

项目绩效总目标

名称

目标说明

年度绩效目标1

 对城区主要景观灯和高速路口亮化设施管理和维护,美化了城市夜晚生活,提高了市民生活品味

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量

指标

景观灯亮灯率

≥94% 

≥96% 

≥96%

行业

标准

质量

指标

亮化设施完好率

≥95% 

≥97% 

≥97%

行业

标准

故障处理及时率

≥96%

≥97%

≥97%

行业

标准

可持续影响指标

亮化设

施美化率

≥95%

≥96%

≥96%

行业

标准

满意度

指标

服务对象满意度指标

市民满

意度

≥95%

≥96%

≥95%

行业

标准

项目申报表(绩效部分)

填报单位:枣阳市城市管理执法局日期:   2121 12  1         单位:万元

项目名称:市城管局协管员专项

项目预算金额:318.37

项目绩效总目标

名称

目标说明

年度绩效目标1

 为了更好的完成上级领导交给的城市管理工作,需要解决协管员工资、社会保险、意外伤害保险及绩效考核专项预算资金为318.37万元

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

绩效考核次数

12次

12次

12次

历史

标准

培训人数

90人

90人

90人

历史

标准

质量指标

绩效考核合格率

≥90%

≥90%

≥90%

历史

标准

时效指标

工资发放及时率

100%

100%

100%

历史

标准

保险的时效性

按时缴纳

按时缴纳

按时缴纳

历史

标准

社会效益

指标

城管执法水平提高率

≥92%

≥92%

≥92%

历史

标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

居民满意度 

≥93%

 ≥93%

≥93%

历史

标准


第六部分、名词解释

、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

、上年结余收入:指各类资金的上年结余。

、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、支出功能分类:是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

十三、部门预算支出经济分类:是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出(基本建设支出)、资本性支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

十四、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十五、绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。

十六、绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

十七、中期财政规划管理:是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目,研究政策目标,运行机制和评价办法,通过逐年更新滚动管理,强化财政规划对年度预算的约束性,实现财政可持续性发展。

十八、政府购买服务:是政府向社会力量购买公共服务的简称,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方法和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

十九、预算管理一体化:是以系统化思维整合预算管理全流程,建立各级财政统一的预算管理一体化规范,将管理规则嵌入信息系统,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制,全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

二十、项目库:是预算项目的集合;是预算项目实行全生命周期管理的载体,预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段,都在项目库中管理和反映。

二十一、人员类项目:是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目,编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。

二十二、运转类项目:包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

二十三、特定目标类项目:是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理,包括转移支付项目。按照资金性质,特定目标类项目全部对应“项目支出”,属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目,是项目库管理的重中之重。

二十四、专项债券:是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。

第七部分、2022年部门预算公开表

部门预算编制的所有报表,共计10张表



附件下载:
1、市城管局系统2022年预算编报说明及预算信息公开资料(定稿).doc
2、市城管局2022年预算汇总报表.xls
3、市城管局本级2022年预算编报说明及预算信息公开资料(定稿).doc
4、市城管局2020年本级预算报表.xls
5、环卫局2022年预算编报说明及预算信息公开资料(定稿).doc
6、2022年环卫局预算报表.xls
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