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枣阳市城市管理执法局2021年度部门决算

日期:2022-10-18 10:43     字体:[         ]   打印

索引号: 011158671/2022-29782 分类: 财政
发布机构: 枣阳市财政局 公开日期: 2022-10-18
标题: 枣阳市城市管理执法局2021年度部门决算
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枣阳市城市管理执法局2021年度部门决算

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第一部分枣阳市城市管理执法局概况

第二部分 枣阳市城市管理执法局2021年度部门决算表

第三部分 枣阳市城市管理执法局2021年度部门决算情况说明

第四部分 枣阳市城市管理执法局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分枣阳市城市管理执法局概况

一、部门职责

枣阳市城市管理执法局是市政府工作部门,为正科级单位。枣阳市城管局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署,落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家、省、市关城市管理的法律、法规,起草城市管理的制度和规范性文件并组织实施。城市管理发展规划年度计划、考核标准并组织实施。

(二)负责城区市容市貌管理。拟订并监督实施城区市容秩序专项整治、综合整治。指导“门前三保”,户外广告设施设置等市容秩序管理工作。

(三)负责城区环境卫生管理工作。负责城市生活垃圾处理场()及环卫基础设施的建设与管理,检查督办城市道路清扫保洁工作。指导开展城市生活垃圾分类和城市生活垃圾、建筑垃圾收运处置工作。

(四)负责研究拟订城管执法行为规范,指导监督城市建成区城市管理执法、城管执法队伍集中培训和考核工作。

(五)负责在本市城市建成区内行驶住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。指挥组织跨区执法和开展重大复杂案件查处时,行使其他部门与城市管理密切相关的部分行政处罚权。可以实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(六)负责城市管理信息系统建设工作。组织、检查和督办城市管理方面市民投诉的落实。开展城市管理宣传教育,提高市民文明卫生素质。

(七)负责市级城市管理行政诉讼工作。

(八)负责对各镇(办、区)及直相关职能部门城市管理工作的指导、监督、检查、考核工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

(十)有关职责分工。城市管理执法部门负责依法履行纳入城市管理相对集中行政处罚权的行政处罚权的行政处罚职责和相关行政强制措施。跨部门的行政处罚权移交后,其行业监督主体责任不变。在日常执法过程中,城市管理执法部门与各相关职能部门之间要加强联系,建立信息互通、资源共享、协调联动机制,实现部门之间及时发现、举报受理、检测认定、案件移送、行政处罚、效果评价的高效对接。

二、机构设置

枣阳市城理执法枣阳市城理执法本级和枣阳生管理两个单位按照要求进行决算编报。

市城管局内设8室:办公室、人事股、政策法规股、违法建设管理股、计划财务与装备、市容和环境卫生管理宣城教育股和城乡生活垃圾综合治理股;2个副科级单位:市环卫局和市综合执法大队6个正股级单位建筑渣土管理站开发区执法中队、化工园区执法中队、白水执法中队、火车站执法中队和房产监察大队。

三、人员情况

枣阳市城市管理执法局2021年底现有在职职工324人,其中市城管局本级在职行政编制6人,在职事业编制136人;市环卫局现有在职事业编制人员182人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  枣阳市城市管理执法局2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为14477.39万元,较上年度减少3023.06万元,下降17.27%,较年初预算数减少1181.80万元,下降7.55%。与上年度相比,下降的主要原因:一是因机构改革,市城管局原南城、北城、环城执法中队正式职工85人,协管员85人下沉到地方办事处二是因政策原因,2021年在职职工和退休职工未发放奖励工资;三是2020年部分专项资金结余到2021年继续使用。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计14173.48万元,其中:财政拨款收入13755.30万元,占本年收入合计的97.05%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入418.18万元,占本年收入合计的2.95%。2021年度本年收入合计较上年度减少1281.32万元,下降8.29%,较年初预算数减少1485.70万元,下降9.49%。与上年度相比,下降的主要原因:一是因机构改革,市城管局原南城、北城、环城执法中队正式职工85人,协管员85人下沉到地方办事处二是2020年部分专项资金结余到2021年继续使用。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计14477.39万元,其中:基本支出4187.54万元,占本年支出合计的28.92%;项目支出10289.85万元,占本年支出合计的71.08%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支0万元。2021年度本年支出合计较上年度减少277.43万元,下降1.88%,较年初预算数减少1181.80万元,下降7.54%。与上年度相比,下降的主要原因:一是因机构改革,市城管局原南城、北城、环城执法中队正式职工85人,协管员85人下沉到地方办事处二是因政策原因,2021年在职职工和退休职工未发放奖励工资。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为14059.22万元,较上年度减少1649.55万元,下降10.50%,较年初预算数减少1599.97万元,下降10.22%。与年初预算相比,下降的主要原因:一是因政策原因,市城管局在职正式职工和退休职工未能发放奖励工资。二是2020年部分专项资金结余到2021年继续使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出14059.22万元,占本年支出合计的97.11%。与 2020年度相比,财政拨款支出增加263.49万元,增长1.91%,较年初预算数减少1599.97万元,下降10.21%。与年初预算相比,下降的主要原因:一是因政策原因,市城管系统在职正式职工和退休职工未发放奖励工资;二是2020年部分专项资金结余到2021年继续使用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出14059.22万元,主要用于以下方面:201(类)支出14.68万元,占总支出的0.1%;208(类)支出489.60万元,占总支出的3.48%;210类支出143.57万元,占总支出的1.02%,211(类)支出1024.29万元,占总支出的7.29%;212(类)支出12227.38万元,占总支出的86.97%;213类支出0.69万元,占总支出的0.004%221类支出159.00万元,占总支出的1.14%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为15659.19万元,支出决算为14059.22万元,完成年初预算的89.78%。其中:

1、201(类)03(款)99(项)其他政府办公厅及相关机构事务支出本年合计数0.3万元;

2、201(类)25款)03(项)机关服务本年支出合计数14.38万元。

3、208(类)05(款)02(项)事业单位离退休51.35支出本年合计数51.35万元;

4、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出本年合计数402.70万元;

5、208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出本年合计数34.48万元;208(类)08(款)01(项)死亡抚恤支出本年合计1.07万元。

6、210(类)11(款)02(项)事业单位医疗保险本年支出合计数140.59万元;

7、211(类)04(款)02(项)农村环境卫生本年支出合计数102.42万元;

8、212(类)01(款)04(项)城管执法本年支出合计数2530.56万元;

9、212(类)01(款)99(项)其他城乡社区管理事务支出合计数240.25万元;

10、212(类)03(款)03(项)小城镇基础设施建设支出合计数70.98万元;

11、212(类)03(款)99(项)其他城乡社区公共设施支出合计数169.27万元;

12、212(类)05(款)01(项)城乡社区环境卫生支出合计数9845.21万元;

13、213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出合计数0.69万元;

14、221(类)02(款)01(项)住房公积金支出合计数159.01万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3797.16万元,较上年度减少753.63万元,下降16.56%,较年初预算数减少1981.51万元,下降34.29%。主要原因是2021年在职职工和退休职工未发放奖励工资。具体支出如下:

其中:人员经费3534.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费263.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出18.08万元,预算数25万元,完成预算的72.32%,较上年度增长2.27万元,增长14.31%。与年初预算相比,下降的主要原因为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,规范机关运行,提高行政效率,严格按照中央八项规定和省委六条意见,压缩三公经费支出。

具体支出如下:

1因公出国(境)费0万元,预算数0万元

2公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元

2021年度,市城管局本级有0辆公务车,下属单位市环卫局有0辆公务车

3、公务接待费18.08万元,预算数25万元,完成预算的72.32%,较上年度增加2.26万元,增长14.31%。主要原因市环卫局信访维稳职守点加班支出。

2021年度,市城管局本级公务接待108批次、926人次、人均90下属市环卫局公务接待96批次、1400人次,人均90元。

(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2021年度培训费支出0万元,预算数0万元

(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2021年度会议费支出0万元,预算数0万元

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

若无此项,请列示2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

若无此项,请列示2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2021年度机关运行经费支出263.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),年初预算数313.83万元,比年初预算数减少50.78万元,下降16.18%。主要原因:为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,规范机关运行,提高行政效率,严格按照中央八项规定和省委六条意见,压缩一般性支出和三公经费支出。具体支出如下:

办公费3.07万元、印刷费0.42元、手续费0万元、水费0.14万元、电费1.44万元、邮电费3.79万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.18万元、维修(护)费4.62万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费18.07万元、专用材料费0万元、被装购置费27.88万元、劳务费165.59万元、委托业务费37.4万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.89万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.22万元、办公设备购置0.97万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3824.81万元,其中:政府采购货物支出3824.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日,市城管局共有车972辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车39辆,特种专业技术用车115辆,离退休干部用车0辆,其他用车818辆。其他用车为:为城乡农村生活垃圾治理购置的压缩式对接车辆、勾臂式垃圾车和环卫保洁车等。    

单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金4800.15万元,占一般公共预算项目支出总额的46.78%。从评价情况来看,市城管局对2021年度治理城市“牛皮癣”协管员工资(社保)等城市亮化工程等项目无论从数量指标、质量指标和时效指标等方面来看,该项目都达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2021年度枣阳市城市管理执法局部门整体绩效自评得分94.1。其中预算执行情况14.1分,产出指标40分,效益指标30分,满意度指标10分。

(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述,并将《2021年度市城市管理执法局部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2021年度市城管局部门整体部门自评表》作为附件附后)。  

2021年度枣阳市城市管理执法局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2021年度枣阳市城市管理执法局部门整体绩效自评得分98.49。其中预算执行情况18.49分,产出指标40分,效益指标30分,满意度指标10分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021市城管局部门整体支出14477.39万元,其中基本支出4187.54万元,项目支出10289.86万元,2021年预算数15659.19万元,执行率为92.45%。

2.完成的绩效目标。

2021市城管局部门整体支出绩效目标无论从数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等方面来看,该项目都达到了预期目标

3.未完成的绩效目标。

(三)存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。

1、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高;

2、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局下属单位和相关股室开展的,缺乏系统正规的业务培训,能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标,建立健全项目管理机制;

二、加强部门间的沟通协调,完善工作机制,推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度枣阳市城市管理执法局部门整体绩效自评表附后,格式参见附件)

2021年度枣阳市城市管理执法局部门整体绩效自评表

单位名称:   枣阳市城市管理执法局                     填报日期:2022年4月20日

单位名称

枣阳市城市管理执法局

基本支出总额

4187.54

项目支出总额

10289.86

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

部门整体支出总额

15659.19

14477.39

92.45%

18.49

年度绩效目标1:40分)

加强对城市市容和环境卫生的清理和整治工作,进一步规范占道经营管理。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标20分)

数量指标

市容和环境卫生的监管和整治清理次数

360次

5500次

10

质量指标

清理整治达到的效果

城市市容的干净、靓丽

城市市容的干净、靓丽

10

效益指标10分)

可持续影响指标

城市容貌得到改善

城市容貌得到改善

城市容貌得到改善

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度

居民满意度

90%

92%

10

年度绩效目标240分)

加大我市违法建设的查处和管控力度,遏制违法建设的增长。

年度绩效指标

产出指标(20分)

数量指标

整治和拆除违法建设面积

500㎡

1000㎡

10

质量指标

行政结案率

93%

94%

10

效益指标(20分)

社会效益指标

违法建设增长率

下降趋势

下降趋势

10

可持续影响指标

建筑市场的有序

建筑市场的有序

建筑市场的有序

10

总分

98.49

                                                                                                                                                                                                        

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

市城管局项目绩效自评综述:项目全年预算数9880.52万元,执行数为10289.86万元,完成预算104%。主要产出和效益:一是对城市“牛皮癣”治理通过对城市“牛皮癣”的治理为我市居民创造了整洁、优美、和谐的城市工作生活环境,提高了居民生活品味和舒适度;二是通过对城市亮化工程设施的维护及管理,保障了城区公共亮化设施的正常运行,美丽、亮化了城市。

2021年度枣阳市城市管理执法局治理城市“牛皮癣”专项绩效自评结果

(一)自评得分

市城管局2021年度治理城市“牛皮癣”绩效自评得分 98。其中预算执行情况20分,产出指标40分,效益指标19分,满意度指标19分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021市城管局收到市财政局划拨理城市“牛皮癣”资金21.6万元,截止到2021年12月底该专项资金已全部使用完毕,执行率为100%;

2、完成的绩效目标。

①产出指标完成情况分析

2021市城管局治理城市“牛皮癣”工作实施以来,无论从数量指标、质量指标和时效指标等方面来看,该项目都达到了预期目标。

②效益指标完成情况分析

通过对城市“牛皮癣”的治理,城市市容环境卫生得到了改善,城市容貌达到了净、靓、美。

③满意度指标完成情况分析

通过对城市“牛皮癣”的治理为我市居民创造了整洁、优美、和谐的城市工作生活环境,提高了居民生活品味和舒适度,市民满意度达到了93%

3、未完成的绩效目标

(三)存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况,列举本年度绩效问题和原因

一、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高;

二、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的,缺乏系统正规的业务培训,能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标,建立健全项目管理机制;

二、加强部门间的沟通协调,完善工作机制,推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度市城管局治理城市“牛皮癣”项目绩效自评表(附后)

2021年度市城管局治理城市“牛皮癣”

项目自评表

单位名称: 枣阳市城市管理执法局      填报日期:2022年4月6日

项目名称

市城管局治理城市“牛皮癣”项目 

主管部门

枣阳市城市管理执法局

项目实施单位

市净城丽景楼宇清洗有限公司 

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

21.60

21.60

21.60

20

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标(20分)

清理牛皮癣数量 

5000㎡

5500㎡

10

绩效考核次数

12次

12次

10

质量指标(10分)

保洁率

90%

92%

10

时效指标(10分)

清理牛皮癣及时率

93%

94%

10

效益指标20分)

社会效益指标(20分)

城市容貌改善率

91%

92%

19

满意度指标20分)

服务对象满意度指标(20分)

市民满意度

92%

93%

19

总分

98

2021年度枣阳市城市管理执法局城市亮化工程专项绩效自评结果

(一)自评得分

2021年度市城管局城市亮化工程绩效自评得分 91.4。其中预算执行情况11.4分,产出指标40分,效益指标20分,满意度指标20分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021市城管局收到市财政局划拨城市亮化工程资金63万元,截止到2021年12月底该专项资金已使用36.4万元,执行率为11.4%;

2、完成的绩效目标。

2021市城管局城市亮化工程项,无论从数量指标、质量指标、社会效益指标和满意度指标等方面来看,该项目都达到了预期目标

3、未完成的绩效目标

(三)存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况,列举本年度绩效问题和原因

三、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高;

四、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的,缺乏系统正规的业务培训,能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标,建立健全项目管理机制;

二、加强部门间的沟通协调,完善工作机制,推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度市城管局城市亮化工程专项绩效自评表(附后)

2021年度市城管局城市亮化工程项自评表

单位名称: 枣阳市城市管理执法局      填报日期:2022年4月6日

项目名称

市城管局城市亮化工程项目 

主管部门

枣阳市城市管理执法局

项目实施单位

市净城丽景楼宇清洗有限公司 

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

63.00

36.4

57.78%

11.4

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标(20分)

景观灯亮化率 

95%

98%

20

质量指标(20分)

故障处理及时率

90%

95%

20

效益指标20分)

社会效益指标(20分)

亮化设施美化率

91%

92%

20

满意度指标20分)

服务对象满意度指标(20分)

市民满意度

92%

93%

20

总分

91.4

2021年度枣阳市城市管理执法局协管员

工资、社保等专项绩效自评结果

(一)自评得分

2021年度市城管局协管员工资、社保等绩效自评得分 95.5。其中预算执行情况15.5分,产出指标40分,效益指标20分,满意度指标20分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021市城管局收到市财政局划拨2021年度协管员工资、社保等资金318.37万元,截止到2021年12月底该专项资金已使用246.81万元,执行率为77.52%。

2、完成的绩效目标。

2021市城管局协管员工资、社保等项,无论从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标等方面来看,该项目都达到了预期目标。

3、未完成的绩效目标

(三)存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况,列举本年度绩效问题和原因

1、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高;

2、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的,缺乏系统正规的业务培训,能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

3、按政策要求,协管员绩效考核工资未能兑现,导致该专项资金有结余。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标,建立健全项目管理机制;

二、加强部门间的沟通协调,完善工作机制,推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度市城管局协管员工资、社保等专项绩效自评表

2021年度市城管局协管员工资、社保等专项自评表

单位名称: 枣阳市城市管理执法局      填报日期:2022年4月6日

项目名称

市城管局协管员工资、社保等专项 

主管部门

枣阳市城市管理执法局

项目实施单位

枣阳市城市管理执法局

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

318.37

246.81

77.52%

15.5

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标(20分)

协管员培训率 

95%

96%

10

社保参保率

100%

100%

10

质量指标(10分)

绩效考核合格率

90%

92%

10

时效指标(10分)

培训计划按期完成率

91%

92%

10

效益指标20分)

社会效益指标(20分)

协管队员执法水平提高率

91%

92%

20

满意度指标20分)

服务对象满意度指标(20分)

市民对协管队员满意度

92%

93%

20

总分

95.5

2021年度枣阳市城市管理执法局厕所革命项目绩效自评结果

(一)自评得分

市城管局厕所革命绩效自评得分99.56。其中预算执行情况20分,产出指标40分,效益指标20分,满意度指标20分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021市城管局收到市财政局划拨“厕所革命”资金413.02万元,截止到2021年12月底该专项资金已使用404.02万元,执行率为97.78%;

2、完成的绩效目标。

①产出指标完成情况分析

2021市城管局治理“厕所革命”工作实施以来,无论从数量指标、质量指标和时效指标等方面来看,该项目都达到了预期目标。

②效益指标完成情况分析

通过对“厕所革命”改造,优化布局、保护环境、减少污染,方便市民,提升整体环卫形象。

③满意度指标完成情况分析

通过对“厕所革命”改造,为公众提供健康、适用、舒适、方便的使用空间,与自然和谐共生。

3、未完成的绩效目标

(三)存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况,列举本年度绩效问题和原因

1项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高;

2、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的,缺乏系统正规的业务培训,能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、 建立更加科学合理的绩效评价体系和目标,建立健全项目管理机制;

二、加强部门间的沟通协调,完善工作机制,推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件:市城管局2021年度厕所革命项目绩效自评表(附后)

2021年度市城管局厕所革命项目自评表

单位名称: 枣阳市城市管理执法局      填报日期:2022年4月6日

项目名称

市城管局厕所革命专项

主管部门

枣阳市城市管理执法局

项目实施单位

市环卫局 

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

413.02

404.02

97.78%

19.56

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标(10分)

厕建改数量 

82座

82座

10

质量指标(10分)

厕建改验收合格率

95%

95%

10

时效指标(20分)

按计划开工率

92%

96%

10

按计划完工率

94%

95%

10

效益指标20分)

社会效益指标(20分)

公厕洁净改善率

95%

96%

10

项目受益人数

10万人

10万人

10

满意度指标20分)

服务对象满意度指标(20分)

市民入厕满意度

92%

93%

10

总分

99.56

2021年度枣阳市城市管理执法局餐厨废

弃物、城市污泥处置项目绩效自评结果

(一)自评得分

市城管局餐厨废弃物、城市污泥处置项目绩效自评得分81.88。其中预算执行情况1.88分,产出指标40分,效益指标20分,满意度指标20分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021市城管局收到市财政局划拨餐厨废弃物、城市污泥处置项目资金80万元,截止到2021年12月底该专项资金已使用7.5万元,执行率为9.37%;

2、完成的绩效目标。

①产出指标完成情况分析

2021市城管局餐厨废弃物、城市污泥处置项目实施以来,无论从数量指标、质量指标和时效指标等方面来看,该项目都达到了预期目标。

②效益指标完成情况分析

通过实施枣阳市餐厨废弃物、城市污泥处置项目,妥善解决餐厨废弃物流向,保障了食品卫生的安全,达到了节能减排和发展循环经济的目的,实现了“变废为宝”。

③满意度指标完成情况分析

通过实施枣阳市餐厨废弃物、城市污泥处置项目能增加当地的就业机会,提高当地居民的收入水平和改善生活质量,促进城市建设进程,市民满意度达到了93%

3、未完成的绩效目标

(三)存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况,列举本年度绩效问题和原因

1、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高;

2、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的,缺乏系统正规的业务培训,能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

3、因餐厨废弃物、城市污泥处理项目正在建设之中,所以资金尚未支付完毕。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标,建立健全项目管理机制;

二、加强部门间的沟通协调,完善工作机制,推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度市城管局餐厨废弃物、城市污泥处置项目绩效自评表(附后)

2021年度市城管局餐厨废弃物、城市污泥物处理

项自评表

单位名称: 枣阳市城市管理执法局      填报日期:2022年4月6日

项目名称

市城管局餐厨废弃物、城市污泥物处置专 

主管部门

枣阳市城市管理执法局

项目实施单位

市环卫局

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

80.00

7.5

9.37%

1.88

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标(20分)

餐厨垃圾、城市污泥物编制文本数量

6

6

20

质量指标(20分)

餐厨垃圾、城市污泥前期文本专家评审为合格

98%

100%

20

效益指标20分)

社会效益指标(20分)

妥善解决餐厨废弃物流向,保障了食品卫生的安全,达到了节能减排和发展循环经济的目的

90%

95%

20

满意度指标20分)

服务对象满意度指标(20分)

受益人员满意度

92%

93%

20

总分

81.88

2021年度枣阳市城市管理执法局三办一区公厕运营维护项目绩效自评结果

(一)自评得分

2021年度市城管局三办一区公厕运营维护绩效自评得分90.06。其中预算执行情况10.06分,产出指标40分,效益指标20分,满意度指标20分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021年市城管局收到市财政局划拨三办一区公厕运营维护资金274.43万元,截止到2021年12月底该专项资金已使用138.07万元,执行率为50.31%;

2、完成的绩效目标。

①产出指标完成情况分析

2021市城管局三办一区公厕运营维护工作实施以来,无论从数量指标、质量指标和时效指标等方面来看,该项目都达到了预期目标。

②效益指标完成情况分析

通过对城市三办一区公厕运营维护,提升城市服务水平,提高公厕标准,打造环保生态、整洁的入厕环境。

③满意度指标完成情况分析

通过对城市三办一区公厕运营维护为我市居民创造了整洁、优美、和谐的城市工作生活环境,提高了居民生活品味和舒适度,市民满意度达到了93%。

3、未完成的绩效目标

(三)存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况,列举本年度绩效问题和原因

1、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高;

2、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的,缺乏系统正规的业务培训,能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

3、因三办一区公厕运营维护考核结果未出来,所以资金未支付完毕,待2022年考核结果出来后,及时拨付资金。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标,建立健全项目管理机制;

二、加强部门间的沟通协调,完善工作机制,推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度市城管局三办一区公厕运营维护绩效自评表(附后)

2021年度市城管局三办一区公厕运营维护费项目自评表

单位名称: 枣阳市城市管理执法局      填报日期:2022年4月6日

项目名称

市城管局治理城市“牛皮癣”项目 

主管部门

枣阳市城市管理执法局

项目实施单位

市环卫局 

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

274.43

138.07

50.31%

10.06

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标(10分)

三办一区公厕所维护数量

46座

46座

10

质量指标(20分)

三办一区公厕维护及时率

95%

96%

10

三办一区公厕设施完好率

96%

97%

10

时效指标(10分)

公厕故障修复处理时间

7天

3天

10

效益指标20分)

社会效益指标(20分)

三办一区公厕正常使用率

98%

99%

20

满意度指标20分)

服务对象满意度指标(20分)

受益人员满意度

92%

93%

20

总分

90.06

2021年度枣阳市城市管理执法局拆违及违建工程造价咨询绩效自评结果

(一)自评得分

2021年度市城管局拆违及违建工程造价咨询绩效自评得分85.6。其中预算执行情况5.6分,产出指标40分,效益指标20分,满意度指标20分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021年市城管局收到市财政局划拨拆违及违建工程造价咨询资金189万元,截止到2021年12月底该专项资金已使用52.96万元,执行率为28.02%;

2、完成的绩效目标。

2021市城管局拆违及违建工程造价咨询项无论从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标等方面来看,该项目都达到了预期目标

3、未完成的绩效目标

(三)存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况,列举本年度绩效问题和原因

1、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高;

2、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的,缺乏系统正规的业务培训,能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

3、因我局对违法建设的及时管控,违法建设呈下降趋势,所以拆违费用相对降低。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标,建立健全项目管理机制;

二、加强部门间的沟通协调,完善工作机制,推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度市城管局拆违及违建工程造价咨询绩效自评表(附后)

2021年度市城管局拆违及违建工程造价咨询项目自评表

单位名称: 枣阳市城市管理执法局      填报日期:2022年4月6日

项目名称

市城管局拆违及违建工程造价咨询项目

主管部门

枣阳市城市管理执法局

项目实施单位

枣阳市城市管理执法局 

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

190

52.96

27.87%

5.6

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标(20分)

拆除违法建设面积 

5000㎡

5500㎡

20

质量指标(10分)

拆除违法建设完成率

95%

96%

10

时效指标(10分)

拆除时间

≤7天

3天

10

效益指标20分)

社会效益指标(20分)

建筑市场的有序率

91%

92%

10

市民对违法建设的投诉率

≤10%

5%

10

满意度指标20分)

服务对象满意度指标(20分)

市民满意度

92%

93%

20

总分

85.6

2021年度枣阳市城市管理执法局城区护栏维护及静态停车专项绩效自评结果

(一)自评得分

2021年度市城管局城区护栏维护及静态停车专绩效自评得分89.46。其中预算执行情况9.46分,产出指标40分,效益指标20分,满意度指标20分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021市城管局收到市财政局划拨城区护栏维护及静态停车专资金70万元,截止到2021年12月底该专项资金已使用9.46万元,执行率为13.51%。

2、完成的绩效目标。

2021市城管局城区护栏维护及静态停车专资金无论从数量指标、质量指标、社会效益指标和满意度指标等方面来看,该项目都达到了预期目标

3、未完成的绩效目标

(三)存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况,列举本年度绩效问题和原因

1、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高;

2、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的,缺乏系统正规的业务培训,能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

    一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标,建立健全项目管理机制;

二、加强部门间的沟通协调,完善工作机制,推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度市城管局城区护栏维护及静态停车专资金专绩效自评表(附后)

2021年度市城管局城区护栏维护及静态停车项目自评表

单位名称: 枣阳市城市管理执法局      填报日期:2022年4月6日

项目名称

市城管局城区护栏维护及静态停车专项

主管部门

枣阳市城市管理执法局

项目实施单位

市净城丽景楼宇清洗有限公司 

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

70

9.46

13.51%

9.46

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标(20分)

维修城区护栏数量 

300米

500米

10

城区静态停车划线个数

500个

600个

10

质量指标(20分)

城区护栏完好率

95%

96%

10

城区静态停车划线及时率

91%

92%

10

效益指标20分)

社会效益指标(20分)

主次道人车分流率

95%

96%

10

静态停车有序率

94%

95%

10

满意度指标20分)

服务对象满意度指标(20分)

市民满意度

92%

93%

20

总分

89.46

2021年度枣阳市城市管理执法局城乡生活垃圾处理专项绩效自评结果

(一)自评得分

2021年度市城管局城乡生活垃圾处理专绩效自评得分98。其中预算执行情况20分,产出指标40分,效益指标20分,满意度指标18分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021市城管局收到市财政局划拨城乡生活垃圾处理专资金1273.30万元,截止到2021年12月底该专项资金已使用1273.30万元,执行率为100%;

2、完成的绩效目标。

2021市城管局城乡生活垃圾处理专资金无论从数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等方面来看,该项目都达到了预期目标

3、未完成的绩效目标

(三)存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况,列举本年度绩效问题和原因

1、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高;

2、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的,缺乏系统正规的业务培训,能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标,建立健全项目管理机制;

二、加强部门间的沟通协调,完善工作机制,推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度市城管局城乡生活垃圾处理专项绩效自评表(附后)

2021年度市城管局城乡生活垃圾处理

项自评表

单位名称: 枣阳市城市管理执法局      填报日期:2022年4月6日

项目名称

市城管局城乡生活垃圾处理专项 

主管部门

枣阳市城市管理执法局

项目实施单位

市城管局垃治股

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

1273.3

1273.3

100

20

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标(20分)

垃圾箱(桶)数量

500(个)

550%

10

政府采购率

95%

100%

10

质量指标(20分)

垃圾设施覆盖率

93%

98%

20

效益指标20分)

社会效益指标(10分)

城乡环境改善率

91%

92%

10

可持续影响指标(10分)

城乡环境洁净率

90%

91%

10

满意度指标20分)

服务对象满意度指标(20分)

城乡居民满意度

92%

93%

18

总分

98



社会效益

指标

项目实施的环保意识



90

行业标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

满意度



92%

市民监督

电话访谈

第四部分市城管局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

市城管局2021年财政专项转移支付0万元

若无此项,请列示2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第六部分附件


附件下载:
1、市城管局系统2021年部门决算公开.docx
2、枣阳市城市管理行政执法局(汇总).XLS
3、市城管局本级2021年部门决算公开.docx
4、枣阳市城市管理执法局(本级).XLS
5、市环卫局2021年决算公开 (1).docx
6、枣阳市市容环境卫生管理局.XLS
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