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枣阳市城市管理执法局部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料

日期:2023-01-14 10:45     字体:[         ]   打印

索引号: 011158671/2023-03379 分类: 财政
发布机构: 枣阳市财政局 公开日期: 2023-01-14
标题: 枣阳市城市管理执法局部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源:

枣阳市城市管理执法局部门2023年预算编报说明及

预算信息公开资料

          

第一部分 部门承诺

第二部分 部门概况

第三部分 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 预算绩效信息编制情况

第六部分 名词解释

第七部分 部门预算公开表

第一部分、部门承诺

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字:齐本忠

2023年 1月 13日

第二部分、部门概况

一、部门主要工作职责(反映市委、市政府或部门确定的部门工作职责、工作重点和工作目标等。一般以本部门最新的“三定”方案上的工作职责为准。)

枣阳市城市管理执法局是市政府工作部门,为正科级单位。市城管局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署,落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家、省、市关于城市管理的法律、法规,起草城市管理的制度和规范性文件并组织实施。拟订城市管理发展规划、年度计划、考核标准并组织实施。

(二)负责城区市容市貌管理。拟订并监督实施城区市容秩序专项整治、综合整治。指导“门前三保”,户外广告设施设置等市容秩序管理工作。

(三)负责城区环境卫生管理工作。负责城市生活垃圾处理场(厂)及环卫基础设施的建设与管理,检查督办城市道路清扫保洁工作。指导开展城市生活垃圾分类和城市生活垃圾、建筑垃圾收运处置工作。

(四)负责研究拟订城管执法行为规范,指导监督城市建成区城市管理执法、城管执法队伍集中培训和考核工作。

(五)负责在本市城市建成区内行驶住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。指挥组织跨区域执法和开展重大复杂案件查处时,行使其他部门与城市管理密切相关的部分行政处罚权。可以实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(六)负责城市管理信息系统建设工作。组织、检查和督办城市管理方面市民投诉的落实。开展城市管理宣传教育,提高市民文明卫生素质。

(七)负责市级城市管理行政诉讼工作。

(八)负责对各镇(办、区)及市直相关职能部门城市管理工作的指导、监督、检查、考核工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

(十)有关职责分工。城市管理执法部门负责依法履行纳入城市管理相对集中行政处罚权的行政处罚权的行政处罚职责和相关行政强制措施。跨部门的行政处罚权移交后,其行业监督主体责任不变。在日常执法过程中,城市管理执法部门与各相关职能部门之间要加强联系,建立信息互通、资源共享、协调联动机制,实现部门之间及时发现、举报受理、检测认定、案件移送、行政处罚、效果评价的高效对接。

市城管局内设8个股室:办公室、人事股、政策法规股、违法建设管理股、计划财务与装备股、市容和环境卫生管理股、宣城教育股和城乡生活垃圾综合治理股;2个副科级单位:市容环卫服务中心和市综合执法大队;6个正股级单位:建筑渣土管理站、开发区执法中队、化工园区中队、火车站执法中队、白水中队和房产监察大队。市城管局部门现有在职人数313人,退休人员209人(其中市城管局本级在职行政编制人数12人、事业编制人数126人、退休人员43人;市容环卫服务中心现有在职事业编制人数175人,退休人数166 人)。

二、部门预算单位构成(包括纳入部门预算管理的单位名称、单位数量情况等)

从预算单位构成情况看,本部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。纳入2023年部门预算编制范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

预算级次

1

市城管局本级

二级单位

   2

市容环卫服务中心

二级单位

第三部分、部门财务收支预算总体安排及增减变化情况及其原因

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则,本部门2023年收支总预算均为13587.26万元。

一、收支预算总体情况:2023年本部门收入预算总计为13587.26 万元,较上年18960.25万元减少 5372.99万元,降幅为 28.34 %;本部门支出预算总计为13587.26  万元,较上年18960.25 万元减少 5372.99万元,降幅为 28.34 %。

二、收入预算方面本年财政拨款收入为13143.52万元,较上年   18265.14万元减少5121.62万元,降幅为 28.04 %;事业收入为0万元,较上年696.11万元减少696.11万元,降幅为100%;经营收入为 0 万元,较上年 0  万元增加 0 万元,增幅为 0 ;其他收入为0 万元,较上年 0 万元增加 0 万元,增幅为 0 ;上年结转结余收入为 0 万元,较上年 0万元增加 0 万元,增幅为0 。

三、支出预算方面:本年人员类项目支出4337.94万元,较上年   3757.43万元增加 580.51万元,增幅15.45 %;运转类项目支出为444.13万元,较上年287.31 万元增加 156.82万元,增幅54.58%;特定目标类项目支出为8805.19万元,较上年10447.97万元减少1642.78万元,降幅15.72 %。

第四部分、其他需要说明的事项

一、部门“三公”经费预算变化情况及其原因:本年“三公”经费预算数为 28.09 万元,较上年33.47万元减少5.38万元,降幅为16.07%。其中,因公出国(境)费 0 万元,较上年 0 万元增加 0 万元;公务接待费 28.09万元,较上年33.47 万元减少5.38万元,降幅为16.07 %;公务用车购置及运行维护费 0 万元,较上年 0万元增加 0 万元,(其中:公务车购置费为 0 万元,较上年 19.95万元减少 19.95万元;公务车运行维护费为0万元,较上年 0 万元增加 0 万元)。

二、机关事业运行经费安排情况:本部门局机关本年度运转类项目支出预算 444.13万元,其中:商品和服务支出 410.57万元,资本性支出33.56 万元;

三、政府采购预算安排情况:本部门2023年度政府采购预算安排   33.56万元,主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排33.56万元,服务类预算安排 0 万元,工程类预算安排0 万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排 33.56 万元,单位自筹资金安排 0万元。

四、国有资产占用情况:2022年10月底本部门实有执法执勤车辆39辆、特种车辆109辆。其中,城管局机关执法执勤车辆39辆,下属单位市容环卫服务中心特种车辆109辆2022年执法执勤车辆比上年增加1辆。2022年10月底单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 1台(套)。2023年预计新增单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

五、政府购买服务预算安排情况:本部门2023年度政府购买服务预算安排 0 万元,主要用于(基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项)等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排 0万元,单位自筹资金安排 0万元。

第五部分、预算绩效信息编制情况

2023年对本局其它运转类项目和特定目标类项目全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款8805.19万元。其中,一般公共预算拨款8805.19万元,涉及 6个项目。政府性基金预算拨款 0 万元;国有资本经营预算拨款0 万元。详细情况见附表。

项目申报表(绩效部分)

填报单位: 枣阳市城市管理执法局    日期:   2022 年  11 月  10 日    单位:万元

项目名称:市城管局执法工作经费

项目预算金额:243

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

 对我市市容市貌进行综合治理,对改善城市容貌,提高城市品味

年度绩效目标1

开展治理城市“牛皮癣”和城市亮化工程,改善城市容貌,提高城市品味

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

成本指标

经济成本指标

执法工作经费

≤296.8万元

历史数据

产出指标

数量指标

执法工作经费保障人数

144人

历史数据

质量指标

经费保障到位率

=100%

历史数据

效益指标

社会效益

指标

提高执法人员办公效率

提高

历史数据

满意度

指标

服务对象满意度

指标

公众满意度

≥95%

历史数据

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

成本指标

经济成本指标

执法工作经费成本 

≤243万元

≤243万元

≤243万元

历史

数据

产出指标

数量指标

执法工作经费保障人数

144人

144人

144人

历史

数据

质量指标

经费保障到位率

100%

100%

100%

历史

数据

效益指标

社会效益

指标

提高执法人员办公效率

提高

提高

提高

历史

数据

满意度

指标

服务对象满意度

指标

公众满意度

 ≥95%

 ≥95%

 ≥95%

历史

数据

     项目申报表(绩效部分)

填报单位: 枣阳市城市管理执法局    日期:   2022 年  11 月  10 日    单位:万元

项目名称:市城管局协管员专项

项目预算金额:318

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

 市城管局协管队员的工资、社保等及时到位,提高了协管队员的工作积极性

年度绩效目标1

 市城管局协管队员的工资、社保等及时到位,提高了协管队员的工作积极性

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据


产出指标

数量指标

绩效考核次数 

12次

历史数据 

培训人数 

≥72人

历史数据  

参保人数 

≥72人 

历史数据 

质量指标

绩效考核合格率 

≥90%

历史数据  

时效指标

工资发放及时率  

及时

历史数据

保险时效性

100%

历史数据

效益指标

社会效益

指标

队伍建设 

≥90% 

历史数据 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

绩效考核次数

12次

12次

12次

历史

数据

培训人数

≥72人

≥72人

≥72人

历史

数据

参保人数

≥72人

≥72人

≥72人

历史

数据

质量指标

绩效考核合格率

100%

100%

100%

历史

数据

时效

指标

工资发放及时率

及时

及时

及时

历史

数据

保险时效性

100%

100%

100%

历史

数据

效益指标

社会效益

指标

队伍建设

≥95%

≥95%

≥95%

历史

数据

项目申报表(绩效部分)

填报单位: 枣阳市城市管理执法局     日期:2022 年 11  月 10日      单位:万元              

项目名称:市城管局生活垃圾终端PPP项目垃圾处理费

项目预算金额:800.00

项目绩效总目标

名称

目标说明

年度绩效目标1

  减少生活垃圾对城市环境的污染,改善城市环境

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

成本指标

经济成本指标

年处理服务费 

0

400

800万元

计划标准

产出指标

数量指标

年处理生活垃圾量

0

18万吨

18万吨

计划标准

质量指标

  

定期考核合格率

0

≥92%

≥93%

计划标准

生态效益

指标

 

生态环境改善率

0

≥90%

≥90%

计划标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

 

市民满意度

0

≥93%

≥93%

计划标准

    项目申报表(绩效部分)

填报单位: 枣阳市城市管理执法局      日期:2022 年 11  月 10 日     单位:万元              

项目名称:市城管局三办一区”公厕运营维护专项

项目预算金额:256

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

 通过对城市三办一区公厕运营维护,提升城市服务水平,提高公厕标准,打造环保生态、整洁的入厕环境。

年度绩效目标1

 过对城市三办一区公厕运营维护,提升城市服务水平,提高公厕标准,打造环保生态、整洁的入厕环境。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

厕建改数量

46座

历史标准

厕建改考核次数

 

4次 

历史标准

质量指标

 

厕建改质量达标率

 

≥95% 

历史标准

时效指标

厕建改时间

 

  ≤12月

历史标准

效益指标

社会效益

指标

 

三办一区公厕设施完好率

 

  ≥95%

历史标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

市民满意度

  ≥95%

历史标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

厕建改数量

46座

46座

46座

历史标准

厕建改考核次数

4次

4次

4次

历史标准

质量指标

厕建改质量达标率

≥95%

≥95%

≥95%

历史标准

时效指标

厕建改时间

≤12月

≤12月

≤12月

 

历史标准

 

时效指标

三办一区公厕设施完好率

≥95%

≥95%

≥95%

历史标准

 

效益指标

社会效益

指标

城市公厕设施完好率

≥95%

≥95%

≥95%

历史标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

市民满意度

≥95%

≥95%

≥95%

历史标准

 

项目申报表(绩效部分)

填报单位: 枣阳市城市管理执法局    日期:   2022 年  11 月  10 日    单位:万元

项目名称:市城管局城乡生活垃圾治理专项

项目预算金额:600.00

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

 改善农村人居环境,提高居民生活质量

年度绩效目标1

 改变农村人居环境,促进生态文明,建设美丽家园

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标表1

产出指标

数量指标

考核单位数量

 18个

历史数据

质量指标

垃圾污染建设率

 ≥92%

历史数据

效益指标

生态效益

指标

改善生态环境

 ≥90%

历史数据

社会效益

指标

农村人居环境改善率

≥90%

历史数据

满意度

指标

服务对象满意度

指标

公众满意度

 ≥95%

历史数据

年度绩效目标表

年度绩效目标1

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

产出指标

数量指标

考核单位数量

 18个

 18个

 18个

历史数据

质量指标

垃圾污染建设率

≥90%

≥91% 

 ≥92%

历史数据

效益指标

生态效益

指标

改善生态环境

≥90%

≥90% 

 ≥90%

历史数据

社会效益

指标

农村人居环境改善率

≥90%

≥90%

≥90%

历史数据

满意度

指标

服务对象满意度

指标

公众满意度

≥95%

 ≥95%

 ≥95%

历史数据

项目申报表(绩效部分)

填报单位:枣阳市市容环境卫生服务中心    日期:2022年11月 10日    单位:万元

项目名称:市环卫专项

项目预算金额:6588.19

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

 保障市区道路清扫,垃圾清运及处置,创造一个干净舒适的环境。

年度绩效目标1

 保障市区道路清扫,垃圾清运及处置,创造一个干净整洁的生活环境。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

垃圾无害化处理

≥98%

国务院101号令《城市市容和环境卫生管理条例》《湖北省城市市容和环境卫生管理实施办法》

道路清扫率

≥679.68万平方米

垃圾清运

≥179569吨

时效指标

清洁工作人员工资发放及时率

100%

社会效益

指标

项目实施的环保意识

90

行业标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

满意度

≥92%

市民监督

电话访谈

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

垃圾无害化处理

≥98%

≥98%

≥98%

国务院101号令《城市市容和环境卫生管理条例》《湖北省城市市容和环境卫生管理实施办法》

道路清扫率

≥679.68万平方米

≥679.68万平方米

≥679.68万平方米

垃圾清运

≥179569吨

≥179569吨

≥179569吨

时效指标

清洁工作人员工资发放及时率

100%

100%

100%

社会效益

指标

项目实施的环保意识

90%

90%

90%

行业标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

满意度

≥92%

≥92%

≥92%

市民监督

电话访谈

第六部分、名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

五、上年结余收入:指各类资金的上年结余。

六、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

七、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

八、“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

九、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、支出功能分类:是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

十三、部门预算支出经济分类:是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出(基本建设支出)、资本性支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

十四、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十五、绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。

十六、绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

十七、中期财政规划管理:是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目,研究政策目标,运行机制和评价办法,通过逐年更新滚动管理,强化财政规划对年度预算的约束性,实现财政可持续性发展。

十八、政府购买服务:是政府向社会力量购买公共服务的简称,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方法和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

十九、预算管理一体化:是以系统化思维整合预算管理全流程,建立各级财政统一的预算管理一体化规范,将管理规则嵌入信息系统,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制,全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

二十、项目库:是预算项目的集合;是预算项目实行全生命周期管理的载体,预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段,都在项目库中管理和反映。

二十一、人员类项目:是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目,编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。

二十二、运转类项目:包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

二十三、特定目标类项目:是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理,包括转移支付项目。按照资金性质,特定目标类项目全部对应“项目支出”,属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目,是项目库管理的重中之重。

二十四、专项债券:是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。

二十五、“三保”支出:即保基本民生支出、保工资支出、保运转支出。

第七部分、2023年部门预算公开表

部门预算编制的所有报表,共计11张表



附件下载:
1、市城管局部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料(定稿).doc
2、2023年市城管局汇总部门预算.xls
3、城管局部门2023年三公经费增减变化说明表.xls
4、城管局本级2023年三公经费增减变化说明表.xls
5、2023年市城管局本级预算表(二上)_2023-01-10.xls
6、环卫局部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料(定稿)(2).doc
7、市环卫局2023年枣阳市部门预算表(二上)_2023-01-13.xls
8、市城管局本级2023年预算编报说明及预算信息公开资料(定稿).doc
9、环境卫生服务中心2023年三公经费增减变化说明表.xls
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