当前所在位置:首页  >  部门乡镇信息公开  >  部门  >  市退役军人事务局  >  法定主动公开内容  >  财政资金

市退役军人事务局2021年度部门决算

日期:2022-10-18 17:51     字体:[         ]   打印

索引号: 011158671/2022-29896 分类: 财政
发布机构: 枣阳市财政局 公开日期: 2022-10-18
标题: 市退役军人事务局2021年度部门决算
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源:



市退役军人事务局2021年度部门决算

  录

第一部分退役军人事务局概况

第二部分 退役军人事务局2021年度部门决算表

第三部分 退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

第四部分 退役军人事务局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分 单位概况

一、单位职能

市退役军人事务局作为政府的工作部门,承担工作职责主要是:起草退役军人服务管理工作的规范性文件,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策、组织协调落实全市移交地方的离退休军人相关政策;组织指导全市拥军优属工作、烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作、指导全市退役军人服务管理工作等以及完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

市退役军人事务局本级内设科室:办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股拥军优抚和褒扬纪念股。所属公益一类事业单位4个:烈士陵园、军休所、退役军人服务中心,光荣院。

三、人员情况

枣阳市退役军人事务局为市政府工作部门,正科级,核定行政编制13人,机关在职14人。所属事业单位核定编制46人;在职39人,其中:烈士陵园在职10人、军休所在职16人、退役军人服务中心在职11人、光荣院在职2人。离退休人员合计12人,其中:烈士陵园离休2人,退休4人;军休所退休6人;本部门共计在职53人,离退休12人,财政供养65人。

第二部分市退役军人事务局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

请见附表

第三部分 市退役军人事务局 2021年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

部门2021年收支总计16632.15万元度减少437.64万元,下降3%;较年初预算数减少2884.34万元,下降17%。与上年度相比,主要下降内容:一是部分退役士兵养老、医疗保险接续支出减少;二是本部门事业单位项目支出减少。

  二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计15861.91万元,其中:财政拨款收入15861.91万元,占本年收入合计95%;下降3%。上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少476.7万元,下降3%,较年初预算数减少3654.58万元,下降23%。与上年度相比,主要下降内容:一是部分退役士兵养老、医疗保险接续减少;二是本部门事业单位项目收入减少。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计16094.31万元,其中:基本支出836.79万元,占支出总额的5%,项目支出15257.52万元,占支出总额的95%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少437.64万元,下降3%,较年初预算数减少2884.34万元,下降17%。与上年度相比,主要下降内容:一是部分退役士兵养老、医疗保险接续支出减少;二是本部门事业单位项目支出减少。

  四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为16632.15万元,较上年度减少437.64万元,下降3%,较年初预算数减少2884.34万元,下降17%:

2021年本年收入总计15861.91万元,与2020年相比,收入减少526.7万元,下降3%;主要下降内容:一是部分退役士兵养老、医疗保险接续支出减少;二是本部门事业单位项目支出减少。年初结转和结余770.23万元,为上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2021年本年支出合计16094.31万元,与2020年相比,支出减少205.25万元,下降1%。主要下降内容:一是部分退役士兵养老、医疗保险接续支出减少;二是本部门事业单位项目支出减少。年末结转和结余537.83万元。为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

部门2021年财政拨款本年支出16094.31万元,占本年支出合计的95%。与 2020年相比,财政拨款支出减少205.25万元,下降1%。较年初预算数减少3422.17万元、下降21%主要下降内容:一是部分退役士兵养老、医疗保险接续工作支出减少;二是本部门事业单位工程支出减少。

年末财政拨款结转和结余537.83万元。为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

部门2021年财政拨款本年支出16094.31万元,主要用于以下方面:基本支出836.79万元,占支出总额的5%,项目支出15257.52万元,占支出总额的95%

(三)财政拨款支出决算具体情况

  部门2021年财政拨款支出年初预算为19516.48万元,支出决算为16094.31万元,完成年初预算的82%。其中:

 1.208(类)08(款)04(项)。年初预算为102.12万元,支出决算为161.33万元。决算数于年初预算数的主要原因:临时性维稳工作、事业单位项目等支出增加。

2.208(类)08(款)05(项)。年初预算为2175万元,支出决算为1524.66万元,决算数于年初预算数的主要原因:年初按上年度基础中增加10%以上测算,现役军人家庭生活补助资金支付。

3.208(类)08(款)99(项)。年初预算为10234万元,支出决算为9739.45万元,决算数于年初预算数的主要原因:年初按上年度基础中增加10%以上测算优抚对象的抚恤补助资金、烈士陵园纪念馆布展工程、新建公厕及园区消防公厕款支出

4.208(类)09(款)01(项)。年初预算为900万元,支出决算为540.83万元,决算数于年初预算数的主要原因:自主就业退役士兵一次性经济补助按实际人数发放。

   5.208(类)09(款)02(项)。年初预算为525万元,支出决算为553.81万元,完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因:军休离退休人员经费按本年政策标准支出,军休活动中心项目支出上年有结余。

6. 208(类)09(款)03(项)。年初预算为685.66万元,支出决算为678.08万元,完成年初预算的99%。决算数于年初预算数的主要原因:根据相关管理军队移交政府离退休干部管理机构费用支出。

7.208(类)09(款)04(项)。年初预算为160万元,支出决算为58.24万元,决算数小于年初预算数的主要原因:退役士兵教育培训支出按参加培训人数支出。

8.208(类)09(款)99(项)。年初预算为3000万元,支出决算为1015.07万元,决算数于年初预算数的主要原因:部分退役士兵养老、医疗保险接续支出减少。

  9.208(类28(款)01(项)。年初预算为219.79万元,支出决算为291.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因:日常公用经费、人员正常增资,工会经费支出等。

10.208(类)28(款)04(项)。年初预算为30万元,支出决算为47.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因:双拥工作办公、印刷、会议、慰问等支出。

11.208(类28(款)50(项)。年初预算为112.92万元,支出决算为133.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因:事业单位退役军人服务中心日常人员公用经费支出。

12.208(类)99(款)99(项)。年初预算为426.4万元,支出决算为892.69万元。决算数于年初预算数的主要原因:企业军转干部生活困难补助、慰问补助经费按上年上级专项拨款预算。

13.210(类)14(款)01(项)。年初预算为528万元,支出决算为457.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因:在上年度基础中增加10%以上测算,重点优抚对象医疗保险支出、日常医疗困难救助等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门2021年财政拨款基本支出836.79万元,较上年度减少38.39万元,下降5%,较年初预算数增加224.7万元,增长26%。主要原因:一是人员增加和正常增资;二是部门业务开展运行等业务支出。具体支出如下:

其中:人员经费646.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费189.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置

  七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

部门2021“三公”经费财政拨款支出14.24万元,预算为27.06万元,年初预算的53%,较上年度增加1.88万元,增长13%。主要原因:2021年优抚安置业务、服务体系建设等工作开展公务接待增加。

具体支出如下:

1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:本年度无因公出国费用

2021年度,本级因公出国(境)0团,0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2021年度,本级共有0辆公务车。

3.公务接待费14.24万元,预算数27.06万元,完成预算的53%,较上年度增加1.88万元,增长13%。主要原因:2021年优抚安置业务、服务体系建设等工作开展公务接待增加。

2021年,本部门公务接待1628人次,本部门公务接待213批人均87元。

(二)培训费支出情况说明。

2021年度培训费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加(减少)0万元。主要原因:本年度无培训费用支出

(三)会议费支出情况说明。

2021年度会议费支出0.96万元,预算数1.57万元,完成预算的61%,决算数较预算数减少0.61万元。主要原因:严格控制会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出114.19万元,年初预算数136.02万元2020年相比减少1.65万元,减少原因:严格控制支出压减一般性支出。比年初预算数减少21.83万元,降低19%。主要原因:严格控制压减一般性支出具体支出如下:

办公费51.29万元印刷费0.55万元、咨询费0万元、邮电费1.31万元、差旅费23.82万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.87万元、租赁费0万元、会议费0.96万元、培训费0万元、公务接待费9.48万元、劳务费1.48万元、委托业务费0万元、工会经费7.89万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.28万元、税金及附加费用0.58万元、其他商品和服务支出16.54万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

  十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额21.97万元,其中: 政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.79万元,占政府采购支出总额的40%,其中:授予小微企业合同金额13.18万元,占政府采购支出总额的60%。

2021年政府采购决算数比2019减少50.51万元,主要原因:一是市退役军人事务局2019年新组建单位,政府采购支出增加,本年采购支出减少;二是局所属二级单位军休活动中心采购比上年减少。

  、国有资产占用情况说明

  截至202112月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

  单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

为规范预算绩效管理,建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系,提高财政资金使用效益,本单位实行统一领导,分级管理。预算绩效管理工作在市局领导下,由办公室牵头,各科室和所属单位分工负责,组织并指导各科室和所属单位的预算绩效管理工作。根据制定的《枣阳市退役军人事务局预算绩效管理办法》建立科学规范、符合实际、便于操作的预算绩效管理工作流程,加强绩效目标管理,对全过程预算绩效管理工作进行规范,确保预算编制、执行、监督、评价、结果应用等各管理环节的工作有序开展

(二)部门决算中项目绩效自评结果

经综合评价和分析,本部门 2021年度决算中项目绩效自评,根据绩效评价等级划分标准,评价等级为“优”。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为18904.40万元,执行数为15257.52万元,完成预算80%。主要产出和效益:一是通过贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策、组织协调落实全市退伍安置、移交地方的离退休军人相关政策;组织指导全市拥军优属工作、烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,按照上级政策文件精神,积极申请财政预算安排资金;二是全面落实移交安置、就业创业培训和军转干部待遇做好优抚对象困难救助优抚对象医疗保障工作做好服务保障工作,退役安置政策落实到位。

发现的问题及原因:指标体系有待完善。指标体系是绩效评价的核心,可直接影响绩效评价的导向、质量和结果,各项目都应该不断总结指标体系的缺憾,并逐步完善。如少数指标名称不够规范容易造成理解偏差。

下一步改进措施:不断完善指标体系,认真执行各项政策法规,从项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等四个方面实现预期目标,全面贯彻落实退役军人优抚安置等政策,进一步增强退役军人的荣誉感、获得感

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。本单位对预算绩效管理工作进行规范,在结果应用方面,把绩效评价结果及时反馈给项目实施科室,督促其完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,确保预算编制、执行、监督、评价、结果应用等各管理环节的工作有序开展

第四部分 2021年专项转移支付资金安排情况说明

本部门省财政厅2021年省级退役转移支付资金安排1522万元,具体安排情况如下:

1.省级退役转移支付资金67万元,主要用于残疾军人和部分参试退役人员医疗补助支出。

2.省级退役转移支付资金137万元,主要用于大学生义务兵家庭优待金支出。

3.省级退役转移支付资金986万元,主要用于优抚对象抚恤补助资金支出。      

4.省级退役转移支付资金318万元,主要用于退役士兵安置补助经费支出。

5.省级退役转移支付资金14万元,主要用于军休干部公勤费、护理费及无军籍退休退职职工津补贴。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


第六部分附件


附件下载:
1、2021年事务局部门(汇总)决算报告.doc
2、枣阳市退役军人事务局(汇总).XLS
3、2021年事务局机关决算报告.doc
4、枣阳市退役军人事务局(本级).XLS
5、枣阳市军队离退休干部管理所.XLS
6、枣阳市烈士陵园.XLS
7、2021年服务中心决算编报说明.doc
8、枣阳市退役军人服务中心.XLS
9、军休所2021年部门决算公开2022.10.14.docx
10、军休所2021年部门决算公开2022.10.14.pdf
我要写信
关闭
返回顶部