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枣阳市退役军人事务部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料

日期:2023-01-14 10:45     字体:[         ]   打印

索引号: 011158671/2023-03571 分类: 财政
发布机构: 枣阳市财政局 公开日期: 2023-01-14
标题: 枣阳市退役军人事务部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源:

枣阳市退役军人事务部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料

          

第一部分 部门承诺

第二部分 部门概况

第三部分 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 预算绩效信息编制情况

第六部分 名词解释

第七部分 部门预算公开表

第一部分、部门承诺

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字:

第二部分、部门概况

一、部门主要工作职责

市退役军人事务局作为政府的工作部门,承担工作职责主要是:起草退役军人服务管理工作的规范性文件,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策、组织协调落实全市移交地方的离退休军人相关政策;组织指导全市拥军优属工作、烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作、指导全市退役军人服务管理工作等以及完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成包括纳入部门预算管理的单位名称、单位数量情况等情况

    市退役军人事务局为市政府工作部门,正科级,核定行政编制13人,机关在职13人,退休人员1人。所属全额拨款事业单位4个:烈士陵园、军休所、退役军人服务中心、光荣院。核定事业编制46人;在职41人,其中:烈士陵园在职11人、军休所在职17人、退役军人服务中心在职11人光荣院在职2人;离退休人员合计12人,其中:局机关退休1人,烈士陵园离休1人,退休4人;军休所退休6局系统共计在职54人,离退休12人,财政供养64人。

从预算单位构成情况看,本部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。纳入2023年部门预算编制范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

预算级次

1

枣阳市退役军人事务局机关本级

二级单位

2

枣阳市烈士陵园

二级单位

3

枣阳市军休所

二级单位

4

枣阳市退役军人服务中心

二级单位

5

枣阳市光荣院

二级单位

第三部分、部门财务收支预算总体安排及增减变化情况及其原因

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则,本部门2023年收支总预算均为15653.79万元。

、收支预算总体情况2023年本部门收入预算总计为15653.79万元,较上年14682.13万元增加971.66万元,幅为 6%;本部门支出预算总计为15653.79万元,较上年14682.13万元增加971.66万元,幅为 6%。

二、收入预算方面本年财政拨款收入为15653.79万元,较上年14682.13万元增加971.66万元,幅为 6%;事业收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%;经营收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为 0%;其他收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为 0%;上年结转结余收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%。

三、支出预算方面本年人员类项目支出624.22万元,较上年   500.25万元增加123.98万元,降幅20%;运转类项目支出为15.15万元,减少0.43万元,3%;特定目标类项目支出15029.57万元(含运转类项目),较上年14166.3万元增加863.27万元,6%

第四部分、其他需要说明的事项

、部门“三公”经费预算变化情况及其原因:本年“三公”经费预算数为 23.62万元,较上年24.36万元减少0.74万元,降幅为3%。其中,因公出国(境)费0万元,较上年0万元增加0万元,降幅为0%;公务接待费23.62万元,较上年24.36万元减少0.74万元,降幅为3%;公务用车购置及运行维护费0万元,较上年0万元增加0万元,降幅为0%,(其中:公务车购置费为 0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%;公务车运行维护费为0万元,较上年0万元增加0万元,降幅为0%)。

、机关事业运行经费安排情况:本部门局机关本年度运转类项目支出预84.14万元,其中:商品和服务支出84.14万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年度运转类项目支出预算合计110万元,其中:商品和服务支出110万元,资本性支出0万元。

、政府采购预算安排情况:本部门2023年度政府采购预算安排   40.12万元,主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排40.12万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排32.32万元,单位自筹资金安排7.80万元。

国有资产占用情况:202110月底本部门实有公务用车 0辆,其中,局机关公用用车0辆,下属单位公务用车0辆。2022年公务用车数量预计与上年持平。202110月底单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年预计新增单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、政府购买服务预算安排情况:本部门2023年度政府购买服务预算安排10万元,主要用于(基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项)等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排10万元,单位自筹资金安排0万元。

第五部分、预算绩效信息编制情况

2023年对本局其它运转类项目和特定目标类项目全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款15029.57万元。其中,一般公共预算拨款      15029.57万元,涉及17个项目。政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。详细情况见附表。

部门整体绩效目标申报表

填报日期:枣阳市退役军人事务局            2022 年1219日          单位:万元

部门(单位) 名称

 枣阳市退役军人事务局

填报人

黄书荣 

联系电话

13487169868  

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2021

2022

收入

构成

财政拨款

15653.79 

 100%

19516.49

14682.13

其他资金

0 

 0

0

0

合计

15653.79

100%

19516.49

14682.13

支出

构成

基本支出

 624.22

 4%

612.26

515.83

项目支出

15029.57 

 96%

18904.4

14166.3

合计

15653.79 

100%

19516.49

14682.13

部门职能概述

1.起草退役军人服务管理工作的规范性文件,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;

3.贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策、组织协调落实全市移交地方的离退休军人相关政策;

4.组织指导全市拥军优属工作、烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作、指导全市退役军人服务管理工作等以及完成上级交办的其他任务

年度工作任务

1.做好军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵等移交安置工作、自主择业、就业退役军人管理工作。                                                                                             2.退役军人教育培训工作,协调帮扶扶持就业创业等工作。                                                                            3.抓好现役军人义务兵家庭优待金及优抚对象优待金和一次性就业补偿金发放工作。

4.开展重点优抚对象核查工作,及时发放优抚对象抚恤补助和优抚对象医疗报销工作。                          

5.全市拥军优抚工作。                                                                                   6.退役军人思想权益维护工作。                                                                           7.指导全市退役军人服务管理工作。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

退役军人事务局专项工作经费

常年性项目

143

143

专项工作经费

义务兵家属优待金

常年性项目

1745

1745

现役军人家庭生活补助

优抚对象抚恤补助经费

常年性项目

9600

9600

优抚对象的抚恤补助及临时物价补贴

重点优抚对象医疗保障经费

常年性项目

326

326

重点优抚对象医疗保险支出、日常医疗困难救助等支出

两参人员”“两个补齐资金

常年性项目

300

300

两参人员城镇平均工资的补齐

退役士兵自主就业一次性经济补偿

常年性项目

510

510

自主就业退役士兵一次性经济补助

退役士兵职业技能、适应性培训费

常年性项目

200

200

自主就业退役士兵教育和技能培训工作

企业退休军转干生活困难补助、慰问及医疗资金

常年性项目

1130

1130

军队转业干部慰问经费

入伍大学生一次性奖励金

常年性项目

60

60

退役士兵安置遗留问题专项经费

部分退役士兵养老、医疗保险接续

一次性项目

200

200

部分退役士兵养老、医疗保险接续

退役士官待安置期补缴社保和生活补助

常年性项目

50

50

待安置期补缴社保

烈士纪念设施整修经费

常年性项目

18

18

武警中队官兵医疗专项经费

烈士陵园政府购买服务经费

常年性项目

10

10

政府购买服务经费

烈士陵园运行维护费

常年性项目

50

50

烈士陵园运行维护费

烈士陵园新建公厕项目

常年性项目

35

35

烈士陵园新建公厕项目

烈士陵园消防配套工程

常年性项目

98

98

烈士陵园消防配套工程

军队离退休人员退役安置补助经费

常年性项目

560

560

军队离退休人员安置补助金

整体绩效

总目标

长期目标(截止     年)

年度目标

目标1:退役军人思想权益及服务保障明显提高。

目标2:退役军人医疗及困难保障有所提高。

目标3:服务国防和军队建设支撑作用明显加大。

目标1:抓好思想政治及服务保障工作,加大典型宣传表彰力度,进一步增强退役军人的荣誉感、获得感。

目标2:有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

目标3:支持和促进国防建设,全面落实优抚安置政策。

长期目标1:

 退役军人思想权益及服务保障明显提高

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

 数量指标

退役士兵教育培训

80%

计划标准

 数量指标

退役士兵及军转安置数

100%

计划标准

 数量指标

退役士兵就业创业

80%

计划标准

时效指标

退役士兵及军转安置时间

每年年底前安置到位

计划标准

效益

指标

社会效益指标

提高服务对象生活水平

90%

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

退役士兵满意度

90%

计划标准

长期目标2:

 退役军人医疗及困难保障有所提高

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

优抚对象抚恤补助

100%

计划标准

数量指标

企业军转困难补助

100%

计划标准

数量指标

退役军人困难救助

90%

计划标准

时效指标

优抚金发放

按照政策规定及时发放

计划标准

时效指标

困难救助资金

按照政策规定标准及时救助

计划标准

效益

指标

社会效益指标

提高服务对象生活水平

90%

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

优抚对象和退役士兵满意度

90%

计划标准

长期目标3

 服务国防和军队建设支撑作用明显加大

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

自主就业退役士兵一次性经济补助落实率

100%

行业标准

数量指标

两补齐补助落实

100%

行业标准

时效指标

自主就业退役士兵一次性经济补助发放时效

退出现役后一年内落实

行业标准

质量指标

自主就业退役士兵一次性经济补助落实率

100%

行业标准

效益

指标

社会效益

提高服务对象生活水平

90%

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

退役士兵满意度

90%

计划标准

年度目标1:

 抓好思想政治工作,加大典型宣传表彰力度,进一步增强退役军人的荣誉感、获得感

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

 前

 上

产出

指标

 数量指标

退役士兵教育培训

80%

80%

80%

计划标准

 数量指标

退役士兵及军转安置数

100%

100%

100%

计划标准

 数量指标

退役士兵就业创业

80%

80%

80%

计划标准

时效指标

退役士兵及军转安置时间

每年年底前安置到位

每年年底前安置到位

每年年底前安置到位

计划标准

效益

指标

社会效益

提高服务对象生活水平

90%

90%

90%

计划标准

满度指标

服务对象满意度指标

退役士兵满意度

90%

90%

90%

计划标准

年度目标2:

有效帮助解决优抚对象医疗难问题

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

 前

 上

产出

指标

数量指标

优抚对象抚恤补助

100%

100%

100%

行业标准

数量指标

企业军转困难补助

100%

100%

100%

行业标准

数量指标

退役军人困难救助

90%

90%

95%

行业标准

时效指标

优抚金发放

按照政策规定及时发放

按照政策规定及时发放

按照政策规定及时发放

行业标准

时效指标

困难救助资金

按照政策规定标准及时救助

按照政策规定标准及时救助

按照政策规定标准及时救助

行业标准

效益

指标

社会效益

提高服务对象生活水平

90%

90%

90%

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

退役士兵和优抚对象满意度

90%

90%

90%

行业标准

年度目标3

支持和促进国防建设,全面落实优抚安置政策

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

 前

 上

产出

指标

数量指标

自主就业退役士兵一次性经济补助落实率

100%

100%

100%

行业标准

数量指标

两补齐补助落实

100%

100%

100%

行业标准

时效指标

自主就业退役士兵一次性经济补助发放时效

退出现役后一年内落实

退出现役后一年内落实

退出现役后一年内落实

行业标准

质量指标

自主就业退役士兵一次性经济补助落实率

100%

100%

100%

行业标准

效益

指标

社会效益

提高服务对象生活水平

90%

90%

90%

计划标准

服务对象满意度指标

退役士兵满意度

90%

90%

90%

行业标准

社会效益

提高服务对象生活水平

90%

90%

90%

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

退役士兵满意度

90%

90%

90%

行业标准

项目申报表

填报单位:枣阳市退役军人事务局  日期:2022 1219             单位:万元

项目名称:“两参人员”补助资金

项目预算金额:300

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

 落实省复退军人稳定工作,审核符合“两参两补”人数,结合补助标准差额部分的及时发放。

年度绩效目标

审核符合“两参两补”人数,结合补助标准差额部分的及时发放。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标

产出指标

数量指标

全年“两参两补”补助人数 

≤100 

符合政策人数 

质量指标

资金发放合格

100%  

发放合格

产出指标

指标

资金补助及时性   

≥90%  

及时发放

社会效益指标

社会效益

指标

做好“两参两补”军人稳定工作   

≥90%  

有效改善 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

补助人数

120

100

  ≤100

审核符合人数

质量指标

资金发放合格

100%  

发放合格

质量指标

资金到位时间

产出指标

指标

资金补助及时性   

≥90%  

资金补助及时性 

指标

及时发放

社会效益指标

社会效益

指标

做好“两参两补”军人稳定工作   

≥90%  

有效改善 

社会效益

指标

有效改善

项目申报表

填报单位:枣阳市退役军人事务局  日期:2022 1219             单位:万元

项目名称:义务兵家优待金

项目预算金额:1745

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

 保障义务兵家庭优待金足额发放

年度绩效目标

 保障义务兵家庭优待金足额发放

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标

产出指标

数量指标

义务兵人数 

600人 

符合政策人数 

质量指标

符合政策资金发放到位率

100% 

资金到位时间

时效指标

优待金发放时效

每年3底、9月底 

发放到位率

效益指标

社会效益

指标

支持国防建设,巩固双拥成果  

≥90% 

支持国防建设,巩固双拥成果 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

义务兵人数

800人

800人

600人

审核符合人数

质量指标

资金发放到位率

100%

100%

100%

资金到位时间

时效指标

优待金发放时效 

 8月1日前

8月1日前

 8月1日前

发放到位率

效益指标

社会效益

指标

支持国防建设,巩固双拥成果 

 ≥90%

≥90% 

 ≥90%

 支持国防建设,巩固双拥成果

项目申报表

填报单位:枣阳市退役军人事务局  日期:2022 1219             单位:万元

项目名称:退役军人事务局专项工作经费

项目预算金额:143

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

做好我市退役军人服务保障工作,保证各项工作有序开展

年度绩效目标

做好我市退役军人服务保障工作,保证各项工作有序开展

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标

产出指标

数量指标

工作经费金额

150万元

财政拨款 

质量指标

资金使用合规率

100%

合规使用资金

时效指标

资金拨付及时率

100%

资金及时拨付

效益指标

社会效益

指标

做好我市退役军人服务保障工作

100%

100%

效益指标

社会效益

指标

执行上级政策

100%

100%

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

工作经费金额

0

160万元

150万元

财政拨款 

质量指标

资金使用合规率

100%

100%

100%

合规使用资金

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

100%

资金及时拨付

效益指标

社会效益

指标

做好我市退役军人服务保障工作

100%

100% 

100%

做好我市退役军人服务保障工作

效益指标

社会效益

指标

执行上级政策

100%

100% 

100%

执行政策

项目申报表

填报单位:枣阳市退役军人事务局  日期:2022 1219             单位:万元

项目名称:部分退役士兵养老、医疗保险接续

项目预算金额:200

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

年度绩效目标

通过为部分退役士兵补缴基本养老医疗保险,解决部分退役士兵未参保和断缴问题,保障退役士兵享受相应的养老医疗保险待遇

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

享受养老、医疗保险接续退役士兵人数

≥230人

≥100

≥200

审核符合人数

质量指标

下拨经费符合相关政策规定比

100%

100%

100%

符合相关政策规定

时效指标

解决部分退役士兵养老、医疗保险及时补缴

100%

100%

100%

及时补缴

效益指标

社会效益

指标

部分退役士兵养老、医疗保险接续情况

按规定补缴到位

按规定补缴到位

按规定补缴到位

符合政策补缴

满意度

指标

服务对象满意度

指标

退役士兵满意度

≥90%

≥90% 

≥90%

退役士兵满意度

项目申报表

填报单位:枣阳市退役军人事务局  日期:2022 1219             单位:万元

项目名称:优抚对象抚恤定补经费

项目预算金额:9600

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

保障国家对军人的抚恤优待,落实优抚对象抚恤定补经费。

年度绩效目标

保障国家对军人的抚恤优待,落实优抚对象抚恤定经费。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标

产出指标

数量指标

优抚对象抚恤补助资金发放人数

≥10220

符合政策人数 

质量指标

各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行

100%

按政策规定执行

时效指标

抚恤经费及时拨付

100%

按月拨付到位

效益指标

社会效益

指标

保障优抚对象基本生活,实现社会稳定

有效改善

有效改善 

满意度

指标

服务对象满意度

指标

优抚对象满意度

 

≥90%

优抚对象满意度 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

优抚对象抚恤人数

≥10400 

≥10560

≥10220

审核符合人数

质量指标

各类抚恤补助标准按规定执行

每季度发放

每月发放

每月发放

经济补助发放时间

时效指标

抚恤经费及时拨付 

≥90%

≥90% 

≥90%

及时拨付

效益指标

社会效益

指标

优抚对象生活情况

 

有效改善

有效改善 

有效改善

生活有效改善

满意度

指标

服务对象满意度

指标

 优抚对象满意度

≥90%

≥90% 

≥90%

优抚对象满意度

项目申报表

填报单位:枣阳市退役军人事务局  日期:2022 1219             单位:万元

项目名称:自主就业退役士兵一次性经济补助

项目预算金额:510

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

支持和促进国防建设,全面落实优抚安置政策

年度绩效目标

增强自主就业退役士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感,提高军队和国防现代化建设能力

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标

产出指标

数量指标

自主就业退役士兵一次性经济补助人数

≥500 

符合政策人数 

质量指标

资金使用合规率

100%

按政策合规使用资金

时效指标

资金拨付及时率

100%

资金及时拨付

效益指标

社会效益

指标

增强自主就业退役士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感

≥90% 

增强自主就业退役士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感

满意度

指标

服务对象满意度

指标

自主就业退役士兵满意度

 ≥90%

自主就业退役士兵满意度 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

自主就业退役士兵一次性经济补助人数

≥700

≥400

≥500

符合政策人数 

质量指标

资金使用合规率

100%

100%

100%

按政策合规使用资金

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

100%

资金及时拨付

效益指标

社会效益

指标

增强自主就业退役士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感

≥90%

≥90% 

≥90%

增强自主就业退役士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感 

满意度

指标

服务对象满意度

指标

自主就业退役士兵满意度

≥90%

≥90% 

≥90%

自主就业退役士兵满意度 

项目申报表

填报单位:枣阳市退役军人事务局  日期:2022 1219             单位:万元

项目名称:企业军转干部生活困难补助、慰问及医疗资金

项目预算金额:1130

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

提高企业军转干部两节慰问及生活困难补助,对患有重大疾病、医疗个人负担较重的进行二次报销,对企业军转干部生活困难进行慰问,确保政策落实到位。

年度绩效目标

提高企业军转干部两节慰问及生活困难补助,对患有重大疾病、医疗个人负担较重的进行二次报销,对企业军转干部生活困难进行慰问,确保政策落实到位。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标

产出指标

数量指标

符享受生活困难补助企业军转干部

符合政策人数 

符合政策人数 

质量指标

企业军转干部生活困难补助标准按规定执行率

当月发放 

按规定执行到位率

时效指标

企业军转干部生活困难补助经费及时拨付率

100%

及时拨付率

社会效益

指标

企业军转干部生活困难补助问题得到有效改善

有效改善 

企业军转干部生活困难补助问题得到有效改善。 

满意度

指标

服务对象满意度指标

企业军转干部满意度

 

≥90%

企业军转干部

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

退役士兵安置遗留人员

300人

298

290人

审核符合人数

质量指标

企业军转干部生活困难补助标准按规定执行率

当月发放

当月发放

当月发放

 发放到位率

时效指标

企业军转干部生活困难补助经费及时拨付率

100%

100%

100%

及时拨付率

效益

指标

社会效益

指标

企业军转干部生活困难补助问题得到有效改善

有效改善

有效改善

有效改善

维护和保障退役军人合法权益

满意度

指标

服务对象满意度

指标

企业军转干部满意度

 

≥90%

≥90% 

≥90%

退役士兵满意度

项目申报表

填报单位:枣阳市退役军人事务局  日期:2022 1219             单位:万元

项目名称:重点优抚对象医疗保障经费

项目预算金额:326

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

提高优抚对象医疗补助比例,减轻优抚对象医疗负担。

年度绩效目标

按照枣阳市优抚对象医疗保障实施办法及时落实相关待遇,报销发放优抚医疗补助

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标

产出指标

数量指标

享受医疗保障优抚对象人数

≥4200

符合政策人数 

质量指标

优抚对象医疗救助标准按规定执行

100%

按政策规定执行

质量指标

优抚对象医疗保障足额拨付率

100%

足额拨付率

时效指标

优抚对象医疗保障资金结算及时到位情况

100%

资金结算及时到位情况

时效指标

优抚对象医疗补助发放时间

每月

按月拨付到位

效益指标

社会效益

指标

优抚对象生活情况

有效改善

有效改善 

满意度

指标

服务对象满意度

指标

优抚对象满意度

 

≥90%

优抚对象满意度 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

享受医疗保障优抚对象人数

≥4500

≥4300

≥4200

符合政策人数 

质量指标

各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行

100%

100%

100%

按政策规定执行

质量指标

优抚对象医疗保障足额拨付率

100%

100%

100%

足额拨付率

时效指标

优抚对象医疗救助标准按规定执行率

100%

100%

100%

考核优抚对象医疗救助标准是否按规定执行

时效指标

优抚对象医疗补助发放时间

每月

每月

每月

按月拨付到位

效益指标

社会效益

指标

优抚对象生活情况

有效改善

有效改善

有效改善

有效改善 

满意度

指标

服务对象满意度

指标

优抚对象满意度

 

≥90%

≥90%

≥90%

优抚对象满意度 


项目申报表

填报单位:枣阳市退役军人事务局  日期:2022 1219             单位:万元

项目名称:退役士兵职业技能、适应性培训费

项目预算金额:200

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

退役军人职业技能培训坚持以实现就业为目的,以社会需求为导向,按照“普惠 优惠”原则,采取政府购买培训和就业成果的方式,帮助退役军人提高就业创业能力,让更多退役军人成为高技能高素质人才,促进他们充分就业、高质量就业和创新创业。

年度绩效目标

帮助退役军人提高就业创业能力,让更多退役军人成为高技能高素质人才,促进他们充分就业、高质量就业和创新创业。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标

产出指标

数量指标

退役士兵教育培训人数 

符合政策人数 

符合政策人数 

质量指标

经费足额拨付率

100%

足额拨付率

质量指标

标准按规定执行率

100%

标准按规定执行率

社会效益

指标

社会效益指标

促进退役士兵就业创业

有效改善

促进退役士兵就业创业

社会效益

指标

社会效益指标

促进地方经济建设,确保退役军人岗位安业思想安心

有效改善

促进地方经济建设,确保退役军人岗位安业、思想安心

满意度

指标

服务对象满意度

退役士兵教育培训满意度

85

退役军人满意度

 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

退役士兵教育培训人数 

400人

300

250人

审核符合人数

质量指标

经费足额拨付率

100%

100%

100%

 经费足额拨付率

质量指标

标准按规定执行率

100%

100%

100%

维护和保障退役军人合法权益

社会效益

指标

社会效益指标

促进退役士兵就业创业

有效改善

有效改善

有效改善

促进退役士兵就业创业

社会效益

指标

社会效益指标

促进地方经济建设,确保退役军人岗位安业、思想安心

有效改善

有效改善

有效改善

退役军人是否促进地方经济建设

满意度

指标

服务对象满意度

退役士兵教育培训满意度

≥90%

≥90% 

≥90%

退役士兵满意度

项目申报表

填报单位:枣阳市离休退休干部管理所日期:2022年 12月19日          单位:万元

项目名称:军队离退休人员退役安置补助经费

项目预算金额:560

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

保障军队离退休人员生活待遇及军休管理机构工作正常运转

年度绩效目标

保障军队离退休人员生活待遇及军休管理机构工作正常运转

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标

产出指标

数量指标

补助军队离退休干部人数

≥35 

符合安置人数 

质量指标

落实军队离退休人员各项待遇

100%

落实各项待遇

时效指标

军休离退休费及时拨付率

100%

及时拨付

时效指标

军休离退休费拨付时间

100%

按月拨付到位

效益指标

社会效益

指标

保障军队建设需要促进社会和谐

100%

保障军队建设需要促进社会和谐 

满意度

指标

服务对象满意度

指标

军队离退休人员满意率

 

≥90%

军休人员满意度 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

军队离退休干部人数

≥30人

≥30 

≥35

审核符合人数

质量指标

落实军队离退休人员各项待遇

100%

100%

100%

落实各项待遇

时效指标

军休离退休费及时拨付率

100%

100%

100%

及时拨付

时效指标

军休离退休费拨付时间

每月

每月

每月

按月拨付到位

效益指标

社会效益

指标

保障军队建设需要促进社会和谐

100%

100%

100%

保障军队建设需要促进社会和谐

满意度

指标

服务对象满意度

指标

 军队离退休人员满意率

≥90%

≥90% 

≥90%

军休人员满意度

项目申报表

填报单位:枣阳市革命烈士陵园管理所日期:2022 1219         单位:万元

项目名称:烈士陵园专项运行维护费

项目预算金额:50

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

保障烈士陵园的各项工作正常运转,发挥爱国主义教育基地的主题功能,提高单位的整体形象。

年度绩效目标

保障烈士陵园专项运行维护费正常运转

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标

产出指标

数量指标

工作经费金额

50 

年初预算 

质量指标

保障单位运行维护费

100%

经费足额拨付

保障单位正常运转

100%

保障单位正常运转

时效指标

经费按时拨付

100%

及时拨付

效益指标

社会效益

指标

发挥爱国主义教育基地作用

有效发挥

发挥爱国主义教育基地作用

 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

工作经费金额

50

50

年初预算

质量指标

保障单位运行维护费

100%

100%

足额拨付

保障单位正常运转

100%

100%

保障单位正常运转

时效指标

经费按时拨付

100% 

100%

及时拨付

效益指标

社会效益

指标

发挥爱国主义教育基地作用

有效发挥

有效发挥

发挥爱国主义教育基地作用

项目申报表

填报单位:枣阳市革命烈士陵园管理所日期:2022 12 19 单位:万元

项目名称:烈士陵园政府购买服务经费

项目预算金额:10

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

加强人员管理,强化年度考核工作,对两名政府购买服务人员进行绩效考核。确保资金规范管理、安全运行、精准发放。

年度绩效目标

加强人员管理,强化年度考核工作,对两名政府购买服务人员进行绩效考核。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标

产出指标

数量指标

保障政府购买人数

≥2人 

符合配置人数 

质量指标

保障单位正常运转

100%

保障运转

质量指标

合同履约率

100%

合同履约率

质量指标

考核合格率

100%

考核合格率

时效指标

时效指标

经费按时拨付

 

100%

按时拨付 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定依据

前年

上年

预计当年实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

保障政府购买服务人数

≥2人

≥2人 

≥2人

审核符合人数

质量指标

保障单位正常运转

100%

保障运转

保障单位正常运转

100%

合同履约率

100%

合同履约率

合同履约率

100%

考核合格率

100%

考核合格率

考核合格率

100%

时效指标

时效指标

经费按时拨付

 

100%

按时拨付 

时效指标

时效指标

项目申报表

填报单位:枣阳市革命烈士陵园管理所日期:2022 12 19日单位:万元

项目名称:枣阳市烈士陵园公厕新建项目

项目预算金额:35

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

年度绩效目标

保障爱国主义教育基地的主题功能,促进单位的基础设施提档升级,为前来参观的人员提供了保障。

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

参观人员数量

≥90%

≥90%

≥90%

参观人员数量

质量指标

保障前来参观人员的需求

≥90%

≥90%

≥90%

参观人员需求

质量指标

确保达到安全卫生的标准

≥90%

≥90%

≥90%

卫生标准

效益指标

社会效益

指标

为前来参观人员提供便利

≥90%

≥90%

≥90%

提供便利

满意度

指标

服务对象满意度

指标

 群众满意度

≥90%

≥90%

≥90%

群众满意度

项目申报表

填报单位:枣阳市革命烈士陵园管理所日期:2022 1219          单位:万元

项目名称:市烈士陵园园区消防配套工程

项目预算金额:35

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

年度绩效目标

加强安全管理,提高安全质量,切实保障爱国主义教育基地的主题功能,促进单位的基础设施提档升级,为前来参观的人员提供了保障。

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

参观人员数量

90%

90%

90%

反映参观人员数量

质量指标

保障参观人员人身安全

100%

100%

100%

保障参观人员人身安全

保障园区消防安全

100%

100%

100%

保障园区消防安全

效益指标

社会效益

指标

防范园区的火灾隐患

有效防范 

有效防范 

有效防范

防范园区的火灾隐患

效益

指标

社会效益

指标

人民群众安全保障

安全保障

安全保障

安全保障

人民群众安全保障


第六部分、名词解释

、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

、上年结余收入:指各类资金的上年结余。

、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、支出功能分类:是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

十三、部门预算支出经济分类:是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出(基本建设支出)、资本性支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

十四、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十五、绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。

十六、绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

十七、中期财政规划管理:是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目,研究政策目标,运行机制和评价办法,通过逐年更新滚动管理,强化财政规划对年度预算的约束性,实现财政可持续性发展。

十八、政府购买服务:是政府向社会力量购买公共服务的简称,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方法和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

十九、预算管理一体化:是以系统化思维整合预算管理全流程,建立各级财政统一的预算管理一体化规范,将管理规则嵌入信息系统,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制,全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

二十、项目库:是预算项目的集合;是预算项目实行全生命周期管理的载体,预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段,都在项目库中管理和反映。

二十一、人员类项目:是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目,编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。

二十二、运转类项目:包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

二十三、特定目标类项目:是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理,包括转移支付项目。按照资金性质,特定目标类项目全部对应“项目支出”,属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目,是项目库管理的重中之重。

二十四、专项债券:是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。

二十五、“三保”支出:即保基本民生支出、保工资支出、保运转支出。

第七部分、2023年部门预算公开表

部门预算编制的所有报表,共计11张表


附件下载:
1、事务局部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料(定稿).doc
2、2023年枣阳市部门预算表(二上)_2023-01-09.xls
3、部门汇总2023年三公经费增减变化说明表.xls
4、光荣院2023年三公经费增减变化说明表.xls
5、光荣院2023年预算编报说明及预算信息公开资料.doc
6、光荣院C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表(枣阳)_2023-01-03.xls
7、局本级2023年三公经费增减变化说明表.xls
8、局机关2023年预算报表.xls
9、局机关2023年预算编报说明及预算信息公开资料.doc
10、军休所2023年三公经费增减变化说明表.xls
11、军休所C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表(枣阳)_2022-12-30.xls
附件下载:
12、军休所部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料(定稿).doc
13、2023年烈士陵园部门预算报表.xls
14、烈士陵园2023年三公经费增减变化说明表.xls
15、烈士陵园2023年预算编报说明及预算信息公开资料(定稿).doc
16、2023年服务中心部门预算报表.xls
17、服务中心2023年三公经费增减变化说明表.xls
18、退役军人服务中心2023年预算编报说明及预算信息公开资料(定稿).doc
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