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枣阳市行政审批局2023年预算编报说明及预算信息公开资料

日期:2023-01-14 15:05     字体:[         ]   打印

索引号: 011158671/2023-03664 分类: 财政
发布机构: 枣阳市财政局 公开日期: 2023-01-14
标题: 枣阳市行政审批局2023年预算编报说明及预算信息公开资料
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源:

枣阳市行政审批2023年预算编报说明及预算信息公开资料

          

第一部分 部门承诺

第二部分 部门概况

第三部分 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 预算绩效信息编制情况

第六部分 名词解释

第七部分 部门预算公开表

第一部分、部门承诺

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字:

2023110

第二部分、部门概况

一、枣阳市行政审批局组建于2015年8月,为市政府工作部门,其前生为枣阳市行政服务中心(成立于2002年11月,后于2013年11月更名为枣阳市人民政府政务服务中心)。2019年机构改革后,加挂市政务服务和大数据管理局、市公共资源交易监督管理局牌子。市行政审批局机关行政编制为23名。设局长1名,副局长3名,内设机构正股级职数 10 名,副股级职数 5 名。人员经费、工作业务经费由财政局统一核算财政拨付。

二、市行政审批局贯彻落实党中央关于政府职能转变、简政放权、公共资源交易监管等方面工作的方针政策和决策部署,落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变与“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易监管等工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易监管的法律法规,组织起草有关规范性文件。

(二)牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进行政审批服务标准化和便民化。

(三)负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全市大数据管理工作,统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放;统筹全市政务信息系统整合、政务网络建设和管理。

(四)负责发展和改革、教育、农业、民政、财政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、人防、交通、水利、文化和旅游、体育、新闻出版、广播电视、卫生和健康、林业、安全生产、城市管理、畜牧等方面行政许可事项的办理及相关行政性收费,并承担相应的法律责任。

(五)指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。推进全市“互联网+政务服务”工作。

(六)负责市政府门户网站的建设和管理,指导、监督全市政府网站建设和管理工作。

(七)负责 12345 政府服务热线转办的日常管理,建立公共服务热线运行规程和考核体系。

(八)指导协调全市公共资源交易监管工作,规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立联动执法工作机制,组织开展监督检查。受理公共资源交易活动中的投诉举报,协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为,配合有关部门查处公职人员招标投标违纪行为。

(九)完成上级交办的其他任务。

(十)职能转变。市行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,打造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型,为市委、市政府决策提供大数据支撑,努力建设人民满意的服务型政府。

(十一)有关职责分工。

1.与市委机构编制委员会办公室的职责分工。市行政审批局结合职能转变和“放管服”改革有关要求,推进相关行政职权的规范运行。市级部门政务服务事项的调整规范和取消下放,由市行政审批局受理,征求市委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。市委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

2.与市委网络安全和信息化委员会办公室的职责分工。市行政审批局负责市政府门户网站的建设和管理,指导、监督全市政府网站建设和管理工作。市委网络安全和信息化委员会办公室负责贯彻落实上级有关网络安全与信息化工作的决策部署,统筹协调全市网络安全和信息化重大问题,研究制订全市网络安全和信息化工作标准。

3.与市发展和改革局的职责分工。市行政审批局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作,市发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。

4.与市司法局的职责分工。市行政审批局推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作,市司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

5.与市市场监督管理局的职责分工。市行政审批局负责市政府推进政府职能和“放管服”改革牵头工作,市市场监督管理局负责深化商事制度改革,推进“证照分离”“多证合一”,健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

6.市行政审批局(市公共资源交易监督管理局)与行业监管部门的职责分工。市行政审批局负责全市公共资源交易的综合监督管理。有关行业监管部门依法对本行业公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工,实施监督管理,受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查,发现问题及时查处,并将处理结果通报市行政审批局。

、部门预算单位构成市行政审批局设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转。承担新闻宣传、信息、安全、保密、信访、财务、文书档案等工作。

(二)人事股。承担干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休干部、纪检和党建等工作。

(三)政策法规股。组织开展政府职能转变和“放管服”改革重大问题调查研究,提出工作建议并按要求抓好落实。统筹全市行政审批制度改革工作。负责起草有关规范性文件,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责议案、提案办理工作。承担重要综合性文件、文稿的起草和重大政策研究工作。承担市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调工作。

(四)政务服务股。负责全市政务服务体系建设工作,负责省、市、县、镇、村五级政务服务“一张网”对接联通工作。负责市级重大项目、重点工程审批事项的任务分解和联合审批,牵头协调相关部门做好服务推进工作。负责推进审批服务便民化改革工作。负责进驻服务大厅事项的确定、调整、规范工作,制定进驻部门(单位)业务办理工作规范。负责对进驻部门(单位)窗口工作人员进行监督管理和考勤考核工作。

(五)行政审批一股。负责纳入市级相对集中行政许可权范围内的发展和改革、交通、农业、林业、水利、畜牧等领域行政许可事项的办理。

(六)行政审批二股。负责纳入市级相对集中行政许可权范围内的安全生产、文化和旅游、体育、新闻出版、广播电视等领域行政许可事项的办理。

(七)行政审批三股。负责纳入市级相对集中行政许可权范围内的住房和城乡建设、城市管理、民防等领域行政许可事项的办理。

(八)行政审批四股。负责纳入市级相对集中行政许可权范围内的人力资源和社会保障、教育、卫生和健康、民政、财政领域行政许可事项的办理。

(九)政务信息和大数据管理股。负责全市政务信息化和智慧枣阳统筹建设的组织、协调、推进、监督和考核工作。负责制定全市政务信息化和智慧枣阳建设年度计划和专项资金预算,负责组织对使用财政资金和重大非本级财政资金信息化项目的技术方案评审,组织全市信息化和智慧枣阳项目验收,监督项目运行情况。承担全市数字政府建设规划设计、综合协调、指导督办等工作。承担市信息化和智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。研究拟订并组织实施全市大数据发展战略、规划和政策措施,统筹全市大数据资源管理,组织制定全市大数据收集、清洗、发布、共享等标准规范,引导推动大数据研究和应用工作。负责市级政务信息系统整合,负责全市政务大数据共享交换平台建设与管理,统筹指导全市大数据资源的整合应用和共享开放,指导全市大数据管理工作。负责全市电子政务外网统筹建设的组织、协调、建设、管理及督办考核工作。推动全市非涉密政务云建设与融合,为市级电子政务平台和市级各部门电子政务网络建设提供技术指导。负责市政务服务大厅软硬件设备的管理和维护。承担电子政务外网和信息安全应急协调工作。指导全市政务基础信息网络的安全保障工作。负责指导协调、监督检查全市政务信息公开工作,指导、检查市级政府和市直各部门门户网站的建设与管理,承担市政府门户网站的日常维护和管理工作。负责“12345”政府服务热线转办的日常管理协调督办,建立公共服务热线运行规程和考核体系。

(十)公共资源交易监管股。指导协调全市公共资源交易行政执法工作。负责对应当进入市公共资源交易平台的招投标项目(以下简称项目)实施全程监管。负责组织公共资源交易监督检查。受理市公共资源交易活动中的投诉举报。按照职责分工依法查处市公共资源交易平台交易活动中的违法行为。协调督促有关行业监管部门处理投诉举报和查处违法行为。负责公共资源交易违法违规信息的收集、整理、上报工作。规划指导公共资源交易平台建设,推进公共资源交易平台运行和服务的规范化、标准化。组织全市公共资源交易业务培训。负责全市公共资源交易信用体系建设,组织全市公共资源交易行业信用信息归集、披露、分类评价和联合奖惩等应用工作,指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

从预算单位构成情况看,本部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。纳入2023年部门预算编制范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

预算级次

1

枣阳市行政审批局

一级单位

2

枣阳市行政审批局本级

二级单位

第三部分、部门财务收支预算总体安排及增减变化情况及其原因

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则,本部门2023年收支总预算均为2425.89万元。

一、收支预算总体情况:2023年本部门收入预算总计为2425.89万元,较上年2691.21万元减少265.32万元,降幅为9.9%;减少原因2023年专项资金减少。本部门支出预算总计为2425.89万元,较上年2691.21万元减少265.32万元,降幅为9.9%减少原因2023年专项资金减少。

二、收入预算方面本年财政拨款收入为2425.89万元,较上年2691.21万元减少265.32万元,降幅为9.9%;减少原因2023年专项资金减少。

三、支出预算方面:本年人员类项目支出356.36万元,较上年271.67万元增加84.69万元,增幅31.2%;增加原因是2023年人员增多。运转类项目支出为2036.52万元,较上年2403.12万元减少366.6万元,降幅15.3%减少原因2023年专项资金减少。

第四部分、其他需要说明的事项

一、部门“三公”经费预算变化情况及其原因:本年“三公”经费预算数为1.48万元,较上年1.6万元减少0.12万元,降幅为7.5%减少原因是按照上级要求压缩“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费0万元,较上年0万元增加0万元;公务接待费1.48万元,较上年1.6万元减少0.12万元减少原因是按照上级要求压缩“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费0万元,较上年0万元增加0万元,(其中:公务车购置费为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%;公务车运行维护费为0万元,较上年0万元增加0万元,降幅为0%)。

二、机关事业运行经费安排情况:本部门局(办、委)机关本年度运转类项目支出预算2069.52万元,其中:商品和服务支出33万元,资本性支出2036.52万元;本部门所属预算单位本年度运转类项目支出预算合计2069.52万元,其中:商品和服务支出33万元,资本性支出2036.52万元。

三、政府采购预算安排情况:本部门2023年度政府采购预算安排   0.6万元,主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中:办公设备购置预算安排0.6万元,货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0.6万元,单位自筹资金安排0万元。

四、国有资产占用情况:2022年10月底本部门实有公务用车0辆,其中,局机关公用用车0辆,下属单位公务用车0辆。2022年公务用车数量预计与上年持平。2022年10月底单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年预计新增单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、政府购买服务预算安排情况:本部门2023年度政府购买服务预算安排155万元,主要用于(基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项)等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排155万元,单位自筹资金安排0万元。

第五部分、预算绩效信息编制情况

2023年对本局其它运转类项目和特定目标类项目全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款2036.52万元。其中,一般公共预算拨款 2036.52万元,涉及18个项目。政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。详细情况见附表。

项目申报表

填报单位枣阳市行政审批局          日期:20221118       单位:万元

项目名称:枣阳政府网站运维服务项目

项目预算金额:6.5

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

 加强政府网站建设和管理保障政府网站的运行。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

……  

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

功能模块数量

5个

8个

≥10个

计划数据

运维人员配备数

1人

1人

≥2人

计划数据

质量指标

系统故障率

5%

4%

≤5%

计划数据

时效指标

服务器响应时间

2秒

2秒

≤2秒

计划数据

成本指标

……

效益指标

经济效益

指标

系统正常使用年限

 10年

10年 

≥10年

计划数据

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续影响指标

……

满意度

指标

服务对象满意度

指标

使用人员满意度

90%

90%

93%

计划数据

……

年度绩效目标2

……


项目申报表

填报单位枣阳市行政审批局          日期:20221118          单位:万元

项目名称:新开办企业公章刻制

项目预算金额:100

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

通过提高企业开办便利度,降低企业开办成本,进一步激发市场主体活力,确保我市营商环境处于领先地位。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

 .....

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

新办企业免费刻章数量

3000个

3300个

≥3500个

历史数据

质量指标

刻章验收合格率

94%

95%

95%

历史数据

时效指标

印章使用年限

5年

5年

5年

历史数据

成本指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续影响指标

……

满意度

指标

服务对象满意度

指标

法人满意度

 95%

95%

95%

历史数据

……

年度绩效目标2

……

项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局          日期:20221118         单位:万元

项目名称:政府购买服务人员经费

项目预算金额:125

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

加快行政审批队伍建设,稳步推进各项改革,完善行政审批和政务服务,加快大数据网络构建。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

……  

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

发放工资人员数量 

 25人

 25人

 25人

计划数据

……

质量指标

发放工资标准

5万元/人/年 

5万元/人/年

5万元/人/年

计划数据

培训人员合格率

 90%

92%

≥95%

计划数据

时效指标

发放及时率

 95%

95%

≥95%

计划数据

……

成本指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续影响指标

……

满意度

指标

服务对象满意度

指标

人员满意度

 95%

95%

≥95%

计划数据

……

年度绩效目标2

……

项目申报表

填报单位枣阳市行政审批局            日期:20221118       单位:万元

项目名称:行政审批局运行经费

项目预算金额:150

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

 保障局机关正常运转,各类宣传资料的印发,办公设备的维修,营造干净整洁的办事大厅。为办事群众提供优质服务。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

印制发放宣传资料数量

0.6万册

1万册

1.4万册

历史数据

窗口业务办理数量

5.5万册

6万册

6万册

历史数据

质量指标

业务办结率

 90%

95%

≥95%

历史数据

时效指标

政务服务业务办结及时率

 90%

95%

≥95%

历史数据

……

成本指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

打造便民服务环境

达到

达到 

达到

历史数据

……

生态效益

指标

……

可持续影响指标

……

满意度

指标

服务对象满意度

指标

社会公众满意度

 90%

95%

≥95%

历史数据

……

年度绩效目标2

……

项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局         日期:20221118           单位:万元

项目名称:政务协同办公系统运行维护费

项目预算金额:10

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

 保障我单位政务协同办公系统安全、稳定运行,转变机关工作方式,提高行政效率。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

……  

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

系统培训次数

24次

24次

≥24次

历史数据

培训学员的人次

2人

2人

≥2人

历史数据

质量指标

系统平台故障率 

3%

2%

≤2%

历史数据

培训合格率

95%

96%

98%

历史数据

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

保障政务网络畅通

保障

保障

保障

历史数据

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度

指标

……

年度绩效目标2

……

项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局       日期:20221118             单位:万元

项目名称:行政审批局大数据共享交换平台运行维护费

项目预算金额:5

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

 保障大数据共享平台正常运行,并资源整合,提升资源利用率、提升工作效率。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

…… 

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

系统培训次数

5次

10次

≥10次

历史数据

培训学员的人次

2人

2人

≥2人

历史数据

质量指标

系统平台故障率

3%

2%

≤2%

历史数据

培训合格率

95%

95%

≥95%

历史数据

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度

指标

……

年度绩效目标2

……


项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局      日期:20221118              单位:万元

项目名称:一张网接入经费

项目预算金额:37.88 

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

 积极推进一张网建设,努力推动部门所有行政职能在网上运行,提升各部门行政服务效率。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

……  

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

自检次数

2次/月

2次/月

≥2次/月

计划数据

维护系统数量

1个

1个

1个

计划数据

质量指标

信息网络安全运行稳定性

有效保障

有效保障

有效保障

计划数据

时效指标

故障响应时间

2秒

1秒

1秒

计划数据

成本指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度

指标

……

年度绩效目标2

……


项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局        日期:20221118           单位:万元

项目名称:党建工作经费 

项目预算金额:5

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

 要是用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训,订阅或购买党的学习刊物,开展服务群众活动党建宣传

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

……  

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

产出指标

数量指标

党建活动次数

≥12次

计划数据

党员学习次数

24次

计划数据

质量指标

各项党建工作完成率

≥95%

计划数据

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

提高党建工作科学化水平

提高

计划数据

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度

指标

年度绩效目标2

……

项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局      日期:20221118             单位:万元

项目名称:创文工作经费

项目预算金额:5

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

提升市民文明素养,提高城市文明程度,营造浓厚的文明创建氛围。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

参加创建文明城市培训会议

≥5次

计划数据

制作创建文明城市短视频

≥3部

计划数据

质量指标

督查完成率

≥90%

计划数据

志愿者参与率

≥95%

计划数据

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

指标

市民知晓率

≥95%

计划数据

城市文明程度提升水平

提升

计划数据

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

……

年度绩效目标2

……

项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局        日期:20221118          单位:万元

项目名称:枣阳市政务外网升级改造项目

项目预算金额:490.70214 

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

优化网络运行和安全保障,满足电子政务外网管理规范,保障行政服务中心局机关工作人员网络办公需求。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

……  

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

运维人员配备数

≥2人

计划数据

自检次数

12次

计划数据

质量指标

系统验收合格率

≥95%

计划数据

系统故障率

3%

计划数据

时效指标

客户端响应时间

2秒

计划数据

成本指标

效益指标

经济效益

指标

主页点击量

10万人

计划数据

社会效益

指标

系统正常使用年限

8年

计划数据

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度

指标

年度绩效目标2

……

项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局        日期:20221118          单位:万元

项目名称:城市管理和服务平台一期链路费

项目预算金额:41.2245

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

优化网络运行和安全保障,满足电子政务外网管理规范,保障城管服务平台工作人员网络办公需求。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

……  

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

购买硬件数量

≥50个

计划数据

质量指标

购买信创产品质量合格率

≥95%

计划数据

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

设施正常运转率 

≥95%

计划数据

完工后综合利用率

≥95%

计划数据

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度

指标

年度绩效目标2

……

项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局        日期:20221118          单位:万元

项目名称:18个镇便民服务中心政务外网链路

项目预算金额:3.24

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

保障18个镇办(区)政务外网安全运行,规范电子政务外网管理,保障工作人员网络办公需求。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

……  

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

完成外网链路乡镇数量

≥18个

计划数据

运维人员配备数

≥2人

计划数据

质量指标

系统验收合格率

≥95%

计划数据

设备正常运转率

≥95%

计划数据

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度

指标

年度绩效目标2

……

项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局        日期:20221118          单位:万元

项目名称:数据汇集管理平台人员驻场费

项目预算金额:5

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

保障驻场人员正常工作运行,提高办公效率,实现数据汇集管理。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

……  

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

发放人数

2人

计划数据

质量指标

管理平台人员考核达标率

≥95%

计划数据

时效指标

资金发放及时性

≥95%

计划数据

成本指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度

指标

管理平台人员满意度

≥95%

计划数据

年度绩效目标2

……

项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局        日期:20221118          单位:万元

项目名称:不动产房管业务专线宽带费

项目预算金额:1

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

保障不动产工作人员网络办公需求,保障业务系统运行,提高业务服务化程度。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

……  

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

硬件采购数量

≥10个

计划数据

运维人员配备数

2人

计划数据

质量指标

系统故障率

≤5%

计划数据

系统验收合格率

95%

计划数据

时效指标

网络响应时间

2秒

计划数据

成本指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度

指标

需求满足度

≥98%

计划数据

年度绩效目标2

……

项目申报表

填报单位:枣阳市行政审批局        日期:20221118          单位:万元

项目名称:乡村振兴工作经费

项目预算金额:9

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

……

年度绩效目标1

保障驻村人员正常工作的运转,促进村集体经济增长,实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

……  

质量指标

……

时效指标

……  

成本指标

……  

效益指标

经济效益

指标

……  

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……  

可持续影响指标

……  

满意度

指标

服务对象满意度

指标

…… 

长期绩效目标2

……

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

乡村振兴工作会议次数

≥10次

计划数据

制作宣传栏

2个

计划数据

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

持续巩固拓展脱贫攻坚成果

90%

计划数据

满意度

指标

服务对象满意度

指标

群众对乡村振兴成果的满意度

≥95%

计划数据

年度绩效目标2

……

部门整体绩效目标申报表

填报单位枣阳市行政审批局             20221118           单位:万元

部门(单位)

名称

 枣阳市行政审批局

填报人

刘庆茹 

联系电话

18827524657 

部门总体