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商务局2021年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况 

第二部分 商务局2021年度部门决算表

第三部分 商务局2021年度部门决算情况说明

第四部分 商务局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门概况

一、 部门职责

市商务局为市政府工作部门，现有编制27人，实有人数27名，其中，局机关行政编制19人，执法大队事业编制8人。实有退休人数46人。

主要工作职责：

（一）贯彻执行国家、省和市对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策。指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责全市商品流通行业管理工作。拟订全市商贸流通行业的发展政策，指导全市商贸流通体制改革；拟订全市流通体系建设整体规划，指导和推进城乡流通体系建设；拟定全市商业网点规划，推进连锁经营、特许经营、物流配送、直销等流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对拍卖、报废汽车拆解、旧货流通、再生资源回收、成品油、汽车销售及相关服务活动等特殊行业进行监督管理。

（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理工作。

（五）负责全市商贸领域服务业发展工作。拟定全市商贸服务业发展相关政策措施，推动餐饮业、住宿业、美容美发业、家政服务业等行业发展。负责全市商务会展管理工作，参与拟定全市会展业发展的政策、规划等工作，对全市商务会展业发展进行指导、监督和协调。

（六）拟订全市电子商务发展规划和促进电子商务发展相关政策措施并组织实施，推动电子商务服务体系建设，支持传统企业电子商务应用，促进电子商务健康发展。

（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟定和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施；指导全市进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标。

（八）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；牵头拟订促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动；负责全市涉及国际贸易规则、惯例相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全市产业损害调查。

（九）依法管理外商投资和外商投资企业；根据国家外商投资法律、法规及《外商投资准入负面清单》相关规定，指导全市外商投资企业合同、章程核准或备案事项；指导国家规定的限额以上外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；协助对外商投资企业进行联合咨询和联合年检；协助处理外商投诉。

（十）负责全市对外经济合作工作；指导和监督全市企业对外工程承包、劳务合作、设计咨询等业务；协助对外经济合作企业的经营资格审核上报和后期管理工作；协助做好全市企业境外投资、驻境外机构和企业的管理工作。

（十一）贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，对接市自贸办，协调相关工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。将市商务局的经营者集中反垄断执法，典当行、融资租赁公司监督管理，对外援助工作，组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理等有关职责按相关规定划转；商务综合执法工作职责按相关规定划转。

二、 机构设置

    市商务局设五个内设机构：

    （一）办公室。负责机关综合协调、组织、人事、党建、宣传、统战、群团、党风廉政建设工作；负责机关公文处理、政务信息、网站管理、文书档案、文印管理、机要保密工作，负责机关资金预算、财务核算、财务、资产、专项资金管理、行政后勤管理、城市管理工作；负责局属单位内部审计工作，指导局属单位相关工作，完成领导交办的其他工作。

（二）涉外经济股。贯彻执行国家有关对外贸易、机电产品、高新技术产品进出口、加工贸易管理、利用外资、对外经济合作的法律、法规及各项管理规定；参与拟定并实施全市对外贸易发展规划及业务管理、促进发展、利用外资、对外经济合作发展规划和鼓励外商投资、对外经济合作的办法和政策措施。参与拟订全市监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况，并协调解决有关问题；组织并协调相关部门对外商投资企业进行联合年报；承担对外贸易业务统计、进度督办、组织协调、情况收集、全市重大招商活动外资项目对接监督管理、签约外资项目跟踪落实等业务指导工作；服务对外贸易经营者办理登记备案,组织、筹备、指导、协调我市外贸、外资企业参与的境内外各类进出口商品交易会、展销会、博览会和洽谈会等市场拓展活动；研究、协调、参与我市进出口商品的反垄断、反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作，建立并完善进出口公平贸易和产业安全预警机制；关注国际贸易新动向、新模式、新规则并研究其在我市的具体运用；指导各类出口基地建设，配合相关部门共同实施政策扶持，指导外贸企业出口退税工作；负责全市对外服务贸易、服务外包、软件出口、技术进出口管理、外商投资和对外经济合作统计工作；完成领导交办的其他工作。

（三）国内贸易股。研究拟订全市商贸领域的发展规划和措施，编制并组织实施调控指导计划；研究拟订全市商品市场建设总体规划及相关政策与措施；组织拟订和实施全市商业网点布局规划，协调指导社区商业发展、标准化菜市场建设；研究拟订适应我市商贸服务业发展的政策和措施，指导、协调全市商贸服务业工作。负责市场运行与调节、市场监测与分析，重要商品储备，市场供给应急管理；负责成品油市场、商贸流通领域节能减排、再生资源行业管理以及拍卖等特殊行业管理；负责业务范围内会展的组织参与及国内市场的开拓工作；负责中小商贸企业服务体系建设、商贸物流标准化推进工作；负责商贸连锁经营、商业特许经营、总部经济、会展业、国内服务贸易、国内服务外包等现代服务业管理工作；负责餐饮业、住宿业、美容美发业、家政服务业等生活服务业管理工作；负责餐饮等服务企业会展的组织参与及市场开拓工作；负责中华老字号保护工作；负责商贸领域安全生产、食品安全工作；指导城市商业体系建设，加强农产品市场、冷链物流等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作，推进农村市场体系建设和升级改造，培育和发展农村市场；监督管理品牌汽车、二手车、报废汽车回收拆解等特殊流通行业；负责相关企业统计工作；完成领导交办的其他工作。

（四）电子商务股。贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟订全市城市、农村、跨境电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系等；负责电子商务统计工作；完成领导交办的其他工作。

（五）综合事务股。负责商务系统离退休干部、信访、维稳、法治、民政及涉军事务、卫生健康、“三无小区”管理、破产改制企业遗留问题处置及企业改革清算工作；完成领导交办的其他工作。

第二部分  商务局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  商务局2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为2181.73万元，2020年收入总计2407.26万元、支出总计2660.3万元。较上年度收入总计减少225.53万元，下降9%，支出总计减少478.57万元，下降18%。较年初预算数增加45.38万元，增长2%。与上年度相比，下降的主要原因:收入总计减少主要是核算办法改变造成的、支出总计减少是由于政策原因部分奖金暂缓发放。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计2181.73万元，其中：财政拨款收入2027.36万元，占本年收入合计的93%；其他收入154.36万元，占本年收入合计的7%。2021年度本年收入合计较上年度减少225.53万元，下降9%，较年初预算数增加45.38万元，增长2%。与上年度相比下降的主要原因:核算办法改变造成的。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计2181.73万元，其中：基本支出393.06万元，占本年支出合计的18%；项目支出1788.66万元，占本年支出合计的82%。2021年度本年支出合计较上年度减少478.57万元，下降18%，较年初预算数增加45.38万元，增长2%。与上年度相比，下降的主要原因:是由于政策原因部分奖金暂缓发放。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为2027.36万元，2020年财政拨款收入总计2407.26万元、支出总计2660.3万元。财政拨款收入总计较上年度减少379.9万元，下降16%、支出总计较上年度减少632.94万元，下降24%。较年初预算数收入总计增加236.63万元，增长13%。增长的主要原因:核算办法改变造成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出2027.36万元，占本年支出合计的93%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少632.94万元，下降24%，较年初预算数增加236.63万元，增长13%。与年初预算相比，增长的主要原因:是由于疫情原因对企业的补助增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出2027.36万元，主要用于以下方面：基本支出283.11万元，占总支出的14%，项目支出1744.26万元，占总支出的86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1790.73万元，支出决算为2027.36万元，完成年初预算的113%。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为1790.73万元，支出决算为2027.36万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：含有上年因经费紧张未报销经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出283.11万元，较上年度减少371.77万元，下降57%，较年初预算数减少81.72万元，下降22%。主要原因：对非必要的经费进行了节约控制。

具体支出如下：

其中：人员经费237.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费45.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出9.45万元，预算数20万元，完成预算的47%，较上年度增加5.83万元，增长161%。与年初预算相比，下降的主要原因：严格控制“三公”经费的支出。

具体支出如下：

公务接待费9.45万元，预算数20万元，完成预算的47%，较上年度增加5.83万元，增长161%。主要原因：本年度由于工作需要等原因在公务接待批次较上年相比有所增长，故接待费用比上年度增加。

2021年度，商务局本级公务接待139批次、1099人次、人均86元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0.42万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.42万元。主要原因：本年度未开展培训工作。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出1.36万元，预算数0.83万元，完成预算的120%，决算数较预算数增加0.53万元。主要原因：为推动招商引资等工作故多次召开会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（或单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（或单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出45.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数83.5万元，比年初预算数减少38.01万元，下降46%。主要原因受疫情影响，对非必要的经费进行了节约控制。

具体支出如下：

办公费6.06万元、印刷费2.34万元、水费1.21万元、电费4.06万元、邮电费2.22万元、物业管理费0.42万元、维修（护）费1.5万元、会议费1.36万元、公务接待费9.45万元、劳务费0.13万元、工会经费0.47万元、福利费3.76万元、其他交通费用12.5万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元。授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大全面实施绩效管理的要求，根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，我部门对部门整体支出绩效进行了评价。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，经综合评价和分析，我部门2021年度部门整体支出绩效评价得分为100分。                                                                                                                                                                                                                                    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

外贸出口贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为1344.09万元，完成预算168％。枣阳市商务局2021年外贸出口贴息项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。外贸出口贴息项目预算800万元，实际完成值为1344.09万元，执行率为168%。

2.完成的绩效目标。2021年枣阳外贸出口目标任务20532万美元，实际外贸出口总额37655万美元，占目标183%；预计外贸贴息金额800万元，实际兑现外贸出口贴息1344.09万元，占目标的168%。

（三）绩效评价结果应用情况

一是将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标；

二是建立健全单位财政支出管理机制，结合单位实际，科学制定各项绩效指标，确保绩效指标的准确性和合理性；

三是强化项目绩效的监督力度，落实绩效管理问责制度，不断提高财政绩效管理水平。

第四部分  商务局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

本部门（或单位）2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件