日期:2023-01-14 17:55 字体:[ 大 中 小 ] 打印
索引号: | 011158671/2023-03728 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 枣阳市财政局 | 公开日期: | 2023-01-14 | ||
标题: | 统计局部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
统计局部门2023年预算编报说明及
预算信息公开资料
目 录
第一部分 部门承诺
第二部分 部门概况
第三部分 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 预算绩效信息编制情况
第六部分 名词解释
第七部分 部门预算公开表
第一部分 部门承诺
本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。
部门法人代表签字:
2023年元月13日
第二部分 部门概况
一、部门主要工作职责
1、承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省、襄阳市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,起草修订地方统计规范性文件,指导全市统计工作。
2、按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,汇编提供全市国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6、组织各镇、办事处、开发区、管理区,各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全市涉外调查活动。
9、指导全市统计专业队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各镇(办、区)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各镇、办事处、开发区、管理区统计信息化系统建设。
11、收集、整理市(县)级统计数据,组织实施市(县)际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织管理和指导社情民意调查工作。
12、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
(一)人员情况
2023年,统计局编制人数为31人,其中:行政编制14人,参公编制6人,行政工勤编制1人,全额拨款事业编制10人。实有人数29人,其中:行政编制12人、行政工勤编制1人、政府雇员编制1人;参公事业编制4人,全额拨款事业编制11人;退休人员9人。
(二)内部机构设置情况
统计局隶属市政府行政组成部门,内设5个股室:办公室、国民经济综合核算统计股、工业统计股(能源统计股)、农业农村统计股、第三产业统计股;所属事业单位2个,城市社会经济调查队(统计执法大队)、普查中心(社情民意调查中心)。
从预算单位构成情况看,本部门预算包括局机关本级预算。纳入2023年部门预算编制范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 统计局机关本级 | 二级单位 |
第三部分 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况及其原因
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则,本部门2023年收支总预算均为402.62万元。
一、收支预算总体情况:2023年本部门收入预算总计为402.62万元,较上年740.88万元减少338.26万元,减幅为45.7%,主要原因是2023年人员类工资性预算全部预算在市机关事务服务中心;本部门支出预算总计为402.62万元,较上年740.88万元减少338.26万元,减幅为45.7%,主要原因是2023年人员类工资性预算全部预算在市机关事务服务中心。
二、收入预算方面:本年财政拨款收入为372.62万元,较上年613.34万元减少240.72万元,减幅为39.2%,主要原因是2023年人员类工资性预算全部预算在市机关事务服务中心;事业收入为0万元,;经营收入为0万元;其他收入为30万元,较上年127.54万元减少97.54万元,减幅为76.5%,主要原因是省市压减上级统计补助经费。
三、支出预算方面:本年人员类项目支出15.95万元,较上年423.54万元减少407.59万元,减幅96.2%,主要原因是2023年人员类工资性预算全部预算在市机关事务服务中心;运转类项目支出为18.47万元,较上年15万元增加3.47万元,增幅23.1%,主要原因是保障工作运转,增加机关运行费用;特定目标类项目支出为368.21万元,较上年302.34万元增加65.87万元,增幅21.8%,主要原因是保障基层统计工作正常运转,追加基层统计岗位补助专项资金。
第四部分 其他需要说明的事项
一、部门“三公”经费预算变化情况及其原因:本年“三公”经费预算数为9万元,较上年12.16万元减少3.16万元,降幅为26%。其中,因公出国(境)费0万元;公务接待费9万元,较上年12.16万元减少3.16万元,降幅为26%,主要是贯彻落实中央继续压减一般性支出的要求和省委、省政府过 “紧日子”的指示精神,压减公务接待费支出;公务用车购置及运行维护费0万元,公务车运行维护费为0万元。
二、机关事业运行经费安排情况:本部门局机关本年度运转类项目支出预算18.47万元,其中:商品和服务支出18.47万元,资本性支出 0万元;本部门所属预算单位本年度运转类项目支出预算合计18.47万元,其中:商品和服务支出18.47万元,资本性支出 0万元。
三、政府采购预算安排情况:本部门2023年度政府采购预算安排28.2万元,主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排15.6万元,服务类预算安排12.6万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排28.2万元,单位自筹资金安排0万元。
四、国有资产占用情况:2022年10月底本部门实有公务用车0辆,其中,局机关公用用车0辆,下属单位公务用车0辆。2022年公务用车数量预计与上年持平。2022年10月底单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年预计新增单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
五、政府购买服务预算安排情况:本部门2023年度政府购买服务预算安排0万元,主要用于(基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项)等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。
第五部分 预算绩效信息编制情况
2023年对本局其它运转类项目和特定目标类项目全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款368.21万元。其中,一般公共预算拨款338.21万元,涉及4个项目。政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。详细情况见附表。
项目申报表(绩效部分)
填报单位: 枣阳市统计局 日期:2022年12月30日 单位:万元
项目名称:基层统计专项补助 | ||||||||
项目预算金额:210.48 | ||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标1 | 1、提高企业统计人员工作积极性; 2 、保障基层统计工作;3 保障乡镇统计网络正常。 | |||||||
年度绩效目标1 | 1、提高企业统计人员工作积极性; 2 、保障基层统计工作;3 保障乡镇统计网络正常。 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | …… | |||||
社会成本指标 | …… | |||||||
生态环境成本指标 | …… | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 管理人数 | ≥42人 | 历史指标 | ||||
专线自检次数 | ≥2月/次
| 历史指标 | ||||||
市镇办区租赁专线条数 | ≥18条
| 历史指标 | ||||||
补助统计人员人数 | ≥42人 | 历史指标 | ||||||
服务联网直报月数 | ≥12月
| 历史指标 | ||||||
补助企业个数 | ≥420家 | 历史指标 | ||||||
质量指标 | 补助发放准确率 | ≥95%
| 历史指标 | |||||
线路系统故障率 | ≤2%
| 历史指标 | ||||||
合同履约率 | 100% 100%
100%
| 历史指标 | ||||||
时效指标 | 补助发放及时率 | ≥95% ≥95%
≥95%
| 历史指标 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 镇办区数据传输满意度 | ≥90% | |||||
职工满意度 | ≥95% | |||||||
长期绩效目标2 | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | …… | |||||
社会成本指标 | …… | |||||||
生态环境成本指标 | …… | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 管理人数 | 42人 | 42人 | ≥42人 | 历史标准 | ||
专线自检次数 | 2月/次
| 2月/次
| ≥2月/次
| 历史标准 | ||||
市镇办区租赁专线条数 | 18条
| 18条
| ≥18条
| 历史标准 | ||||
补助统计人员人数 | 42人 | 42人 | ≥42人 | 历史标准 | ||||
服务联网直报月数 | 12月
| 12月
| ≥12月
| 历史标准 | ||||
补助企业个数 | 420家 | 420家 | ≥420家 | 历史标准 | ||||
质量指标 | 补助发放准确率 | 95% | 95% | ≥95% | 历史标准 | |||
线路系统故障率 | 2%
| 2%
| ≤2%
| 历史标准 | ||||
时效指标 | 合同履约率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |||
补助发放及时率 | 95% | 95% | ≥95% | 历史标准 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 镇办区数据传输满意度 | 90% | 90% | ≥90% | 历史标准 | ||
职工满意度 | 95% | 95% | ≥95% | 历史标准 | ||||
年度绩效目标2 |
项目申报表(绩效部分)
填报单位: 枣阳市统计局 日期:2022年12月30日 单位:万元
项目名称:统计抽样调查专项 | ||||||||
项目预算金额:57.62 | ||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标1 | 1 、完成住户调查样本轮换工作 ; 2 、保障基层统计工作顺利开展; | |||||||
年度绩效目标1 | 1 、完成住户调查样本轮换工作 ; 2 、保障基层统计工作顺利开展; | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | …… | |||||
社会成本指标 | …… | |||||||
生态环境成本指标 | …… | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 劳动力入户登记调查数 | ≥270户 | 历史指标 | ||||
样本轮换工作培训次数 | ≥4次 | 历史指标 | ||||||
住户调查样本户数 | ≥180户 | 历史指标 | ||||||
质量指标 | 数据准确率 | ≥95%
| 历史指标 | |||||
调查数据合格率 | ≤2%
| 历史指标 | ||||||
时效指标 |
≥95%
≥95%
| |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 提高群众认知度 | ≥95% | 历史指标 | |||||
加强就业服务 | 加强 | 历史指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | |||||||
长期绩效目标2 | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | …… | |||||
社会成本指标 | …… | |||||||
生态环境成本指标 | …… | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 劳动力入户登记调查数 | 270户 | 270户 | ≥270户 | 历史指标 | ||
样本轮换工作培训次数 | 4次 | 4次 | 4次 | 历史指标 | ||||
住户调查样本户数 | 180户 | 180户 | ≥180户 | 历史指标 | ||||
质量指标 | 数据准确率 | 95%
| 95%
| ≥95%
| 历史指标 | |||
调查数据合格率 | 2%
| 2%
| ≤2%
| 历史指标 | ||||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 提高群众认知度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史指标 | |||
加强就业服务 | 加强 | 加强 | 加强 | 历史指标 | ||||
生态效益 指标 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | |||||||
年度绩效目标2 |
附件1-1
项目申报表(绩效部分)
填报单位: 枣阳市统计局 日期:2022年12月30日 单位:万元
项目名称:统计调查业务费 | ||||||||
项目预算金额:50.11 | ||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标1 | 1、提高企业统计人员工作积极性; 2 、保障基层统计工作;3 保障乡镇统计网络正常。 | |||||||
年度绩效目标1 | 1、提高企业统计人员工作积极性; 2 、保障基层统计工作;3 保障乡镇统计网络正常。 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | …… | |||||
社会成本指标 | …… | |||||||
生态环境成本指标 | …… | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 市委市政府信息报送数 | ≥30篇 | 历史指标 | ||||
经济形势分析报告 | ≥4篇 | 历史指标 | ||||||
开展专题调研 | ≥10篇 | 历史指标 | ||||||
质量指标 | 统计工作质量达标率 | 100% | 历史指标 | |||||
数据质量事后抽查合格率 | ≥95% | 历史指标 | ||||||
时效指标 | 调查数据及时向社会公众发布 | 及时 | 历史指标 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | |||||||
长期绩效目标2 | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | …… | |||||
社会成本指标 | …… | |||||||
生态环境成本指标 | …… | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 市委市政府信息报送数 | 30篇 | 30篇 | ≥30篇 | 历史指标 | ||
经济形势分析报告 | 4篇 | 4篇 | ≥4篇 | 历史指标 | ||||
开展专题调研 | 10篇 | 10篇 | ≥10篇 | 历史指标 | ||||
质量指标 | 统计工作质量达标率 | 100% | 100% | 100% | 历史指标 | |||
数据质量事后抽查合格率 | 95% | 95% | ≥95% | 历史指标 | ||||
时效指标 | 调查数据及时向社会公众发布 | 及时 | 及时 | 及时 | 历史指标 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | |||||||
年度绩效目标2 |
项目申报表(绩效部分)
填报单位: 枣阳市统计局 日期:2022年12月30日 单位:万元
项目名称:百强县市再进位推介费 | ||||||||
项目预算金额:20 | ||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标1 | 宣传推介枣阳县域发展情况,提升枣阳知名度 | |||||||
年度绩效目标1 | 宣传推介枣阳县域发展情况,提升枣阳知名度 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | …… | |||||
社会成本指标 | …… | |||||||
生态环境成本指标 | …… | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥2次 | 历史指标 | ||||
提供高质量发展动态信息 | ≥5条 | 历史指标 | ||||||
质量指标 | 县域经济排位 | ≤100名 | 历史指标 | |||||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 公众知晓度 | ≥85% | 历史指标 | |||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | |||||||
长期绩效目标2 | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | …… | |||||
社会成本指标 | …… | |||||||
生态环境成本指标 | …… | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | 2次 | 2次 | ≥2次 | 历史指标 | ||
提供高质量发展动态信息 | 5条 | 5条 | ≥5条 | 历史指标 | ||||
质量指标 | 县域经济排位 | 86名 | 84名 | ≤100名 | 历史指标 | |||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | |||||||
年度绩效目标2 |
项目申报表(绩效部分)
填报单位: 枣阳市统计局 日期:2022年12月30日 单位:万元
项目名称:2023年市县统计调查专项 | ||||||||
项目预算金额:13.9 | ||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标1 | 完成各项调查任务的样本采集工作 | |||||||
年度绩效目标1 | 完成各项调查任务的样本采集工作 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | …… | |||||
社会成本指标 | …… | |||||||
生态环境成本指标 | …… | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成样本调查对象 | ≥500家 | 历史指标 | ||||
质量指标 | 调查数据可信度 | 100% | 历史指标 | |||||
时效指标 | 调查项目完成及时率 | 及时 | 历史指标 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 调查数据政府采用率 | 100% | 历史指标 | |||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 调查对象满意度 | ≥95% | 历史指标 | ||||
长期绩效目标2 | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | …… | |||||
社会成本指标 | …… | |||||||
生态环境成本指标 | …… | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成样本调查对象 | 500家 | 500家 | ≥500家 | 历史标准 | ||
质量指标 | 调查数据可信度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |||
时效指标 | 调查项目完成及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 历史标准 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 调查数据政府采用率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 调查对象满意度 | 95% | 95% | ≥95% | 历史标准 | ||
年度绩效目标2 |
部门整体绩效目标申报表
填报日期: 2022年12月30日 单位:万元
部门(单位) 名称 | 枣阳市统计局 | |||||||||||
填报人 | 耿学勇 | 联系电话 | 13972217109 | |||||||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||||||
2021 年 | 2022年 | |||||||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 372.62 | 92.5 | 1096.41 | 613.34 | |||||||
其他资金 | 30 | 7.5 | 140.75 | 127.54 | ||||||||
合计 | 402.62 | 100% | 1237.16 | 740.88 | ||||||||
支出 构成 | 基本支出 | 34.41 | 8. 5 | 408.45 | 438.54 | |||||||
项目支出 | 368.21 | 91.5 | 828.71 | 304.34 | ||||||||
合计 | 402.62 | 100% | 1237.16 | 740.88 | ||||||||
部门职能概述 | 《市人民政府办公室关于印发枣阳市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(枣政办发[2010]85号)文件规定市统计局主要职责为: 1、贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和方针政策,按照国家统计制度制定全市统计工作规划、规章和统计调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全市统计工作,对全市统计资料实行统一管理。 2、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出咨询建议。 3、负责编辑全市年度统计年鉴,发布统计公报。 4、负责全市主要经济指标考核的统计工作。 5、按照国家、市统一部署,在市政府领导下会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目,汇总、整理和提供有关的统计数据。 6、根据市政府执法责任制规定,开展统计法律、法规的宣传教育,进行统计执法检查,查处统计违法案件,监督统计法律、法规的实施。 7、负责统计登记和发证工作。 8、指导、监督全市统计基层基础工作。 9、负责全市统计人员的业务培训。 10、承办市委、市政府和省、市统计局交办的其他事项。 | |||||||||||
年度工作任务 | 1、生产优质统计产品,提供优质统计服务; 2、加大统计执法力度,提高统计数据质量; 3、整合统计信息平台,提高信息化水平; | |||||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||||||
统计调查业务费 | 常年性项目 | 50.11 | 50.11 | 运转 | ||||||||
统计抽样调查专项 | 常年性项目 | 57.62 | 57.62 | 劳务费 | ||||||||
基层统计专项补助 | 常年性项目 | 210.48 | 210.48 | 对个人及家庭补助支出 | ||||||||
百强县市再进位推介费 | 常年性项目 | 20 | 20 | 劳务费 | ||||||||
2023年市县统计调查专项 | 常年性项目 | 30 | 30 | 劳务费 | ||||||||
整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | ||||||||||
目标1:统计事业健康发展 目标2: 目标3: …… | 1:全面、准确、及时提供分月或分季度及全年的调查数据,控制好数据质量,提升统计服务水平; | |||||||||||
长期目标1: | ||||||||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
产出 指标 | 数量指标 | 调查样本轮换数 | ≥180户 | 历史数据 | ||||||||
数量指标 | 入户登记调查数 | ≥270户 | 计划数据 | |||||||||
数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥2次 | 计划数据 | |||||||||
数量指标 | 补助企业个数 | ≥420家 | 历史数据 | |||||||||
数量指标 | 补助统计人员人数 | ≥420人 | 历史数据 | |||||||||
数量指标 | 市委市政府信息报送数 | ≥30篇 | 历史数据 | |||||||||
数量指标 | 合格四上企业个数 | ≥420家 | 历史数据 | |||||||||
数量指标 | 管理人数 | ≥42人 | 历史数据 | |||||||||
数量指标 | 自检次数 | ≥2次 | 计划数据 | |||||||||
数量指标 | 开展专题调研 | ≥10篇 | 历史数据 | |||||||||
质量指标 | 城镇调查失业率 | ≥95% | 计划数据 | |||||||||
质量指标 | 客观反映城乡收支状况 | 良好 | 计划数据 | |||||||||
质量指标 | 系统故障率 | ≤2% | 计划数据 | |||||||||
质量指标 | 统计工作质量达标率 | =100% | 历史数据 | |||||||||
时效指标 | 补助发放及时率 | ≥95% | 历史数据 | |||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 加强就业服务 | 加强 | 计划数据 | ||||||||
社会效益指标 | 提高群众认知度 | ≥95% | 计划数据 | |||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 历史数据 | ||||||||
长期目标2: | ||||||||||||
年度目标1: | ||||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||
前 年 | 上 年 | |||||||||||
产出 指标 | 数量指标 | 调查样本轮换数 | 180户 | 180户 | ≥180户 | 历史数据 | ||||||
数量指标 | 入户登记调查数 | 270户 | 270户 | ≥270户 | 计划数据 | |||||||
数量指标 | 举办宣传活动次数 | 2次 | 2次 | ≥2次 | 计划数据 | |||||||
数量指标 | 补助企业个数 | 420家 | 420家 | ≥420家 | 历史数据 | |||||||
数量指标 | 补助统计人员人数 | 420人 | 420人 | ≥420人 | 历史数据 | |||||||
数量指标 | 市委市政府信息报送数 | 30篇 | 30篇 | ≥30篇 | 历史数据 | |||||||
数量指标 | 合格四上企业个数 | 420家 | 420家 | ≥420家 | 历史数据 | |||||||
数量指标 | 管理人数 | 42人 | 42人 | ≥42人 | 历史数据 | |||||||
数量指标 | 自检次数 | 2次 | 2次 | ≥2次 | 计划数据 | |||||||
数量指标 | 开展专题调研 | 10篇 | 10篇 | ≥10篇 | 历史数据 | |||||||
质量指标 | 城镇调查失业率 | 95% | 95% | ≥95% | 计划数据 | |||||||
质量指标 | 客观反映城乡收支状况 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划数据 | |||||||
质量指标 | 系统故障率 | 2% | 2% | ≤2% | 计划数据 | |||||||
质量指标 | 统计工作质量达标率 | 100% | 100% | =100% | 历史数据 | |||||||
时效指标 | 补助发放及时率 | 95% | 95% | ≥95% | 历史数据 | |||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 加强就业服务 | 加强 | 加强 | 加强 | 计划数据 | ||||||
社会效益指标 | 提高群众认知度 | 95% | 95% | ≥95% | 计划数据 | |||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 95% | 95% | ≥95% | 历史数据 | ||||||
年度目标2: | ||||||||||||
…… |
第六部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。
五、上年结余收入:指各类资金的上年结余。
六、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
七、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
八、“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。
九、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十一、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、支出功能分类:是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。
十三、部门预算支出经济分类:是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出(基本建设支出)、资本性支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。
十四、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
十五、绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。
十六、绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。
十七、中期财政规划管理:是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目,研究政策目标,运行机制和评价办法,通过逐年更新滚动管理,强化财政规划对年度预算的约束性,实现财政可持续性发展。
十八、政府购买服务:是政府向社会力量购买公共服务的简称,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方法和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
十九、预算管理一体化:是以系统化思维整合预算管理全流程,建立各级财政统一的预算管理一体化规范,将管理规则嵌入信息系统,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制,全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。
二十、项目库:是预算项目的集合;是预算项目实行全生命周期管理的载体,预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段,都在项目库中管理和反映。
二十一、人员类项目:是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目,编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。
二十二、运转类项目:包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
二十三、特定目标类项目:是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理,包括转移支付项目。按照资金性质,特定目标类项目全部对应“项目支出”,属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目,是项目库管理的重中之重。
二十四、专项债券:是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。
二十五、“三保”支出:即保基本民生支出、保工资支出、保运转支出。
第七部分 2023年部门预算公开表
部门预算编制的所有报表,共计9张表 。