日期:2023-01-14 16:55 字体:[ 大 中 小 ] 打印
索引号: | 011158671/2023-03416 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 枣阳市财政局 | 公开日期: | 2023-01-14 | ||
标题: | 枣阳市应急管理局部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
枣阳市应急管理局
部门2023年预算编报说明及预算信息公开资料
目 录
第一部分 部门承诺
第二部分 部门概况
第三部分 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 预算绩效信息编制情况
第六部分 名词解释
第七部分 部门预算公开表
第一部分、部门承诺
本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。
部门法人代表签字:
年 月 日
第二部分、部门概况
部门主要工作职责(反映市委、市政府或部门确定的部门工 作职责、工作重点和工作目标等。一般以本部门最新的“三定”方案上的工作职责为准。)
市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署,落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:(一)负责应急管理工作,指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件,监督相关规程和标准实施。(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。(四)牵头建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。(五)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援,协助上级组织重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。(七)统筹全市应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。(八)组织协调消防工作,指导镇(办、区)火灾预防、火灾扑救等工作。(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,指导自然灾害综合监测预警和风险评估工作。(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市直有关部门和镇(办、区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核等工作。(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十四)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责市级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度。(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产新技术、新成果的推广应用和信息化建设工作。(十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类突发事件的对外救援工作。(十七)承担市自然灾害类和安全生产类议事协调和指挥机构的日常工作。(十八)负责全市安全生产信用体系建设工作,制定安全生产信用管理办法,建立完善监控制度和失信惩戒制度。(十九)完成上级交办的其他任务。(二十)职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。
二、部门预算单位构成(包括纳入部门预算管理的单位名称、单位数量情况等情况)
从预算单位构成情况看,本部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。纳入2023年部门预算编制范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 枣阳市应急管理局 本级部门 | 二级单位 |
第三部分、部门财务收支预算总体安排及增减变化情况及其原因
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则,本部门2023年收支总预算均为2205.62万元。
一、收支预算总体情况:2023年本部门收入预算总计为2205.62万元,较上年3844.48万元减少1638.86万元,降幅为42.6%;本部门支出预算总计为2205.62万元,较上年3844.48万元减少1638.86 万元,降幅为42.6%。(减少的主要原因为2022年开展自然灾害风险普查,专项经费为1191.42万元,此项工作已于2022年12月结束。)
二、收入预算方面:本年财政拨款收入为2205.62万元,较上年3844.48万元减少1638.86万元,降幅为42.6%;事业收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%;经营收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%;其他收入为85万元,较上年78.83万元增加6.17万元,增幅为7.8%。(减少的主要原因为2022年开展自然灾害风险普查,专项经费为1191.42万元,此项工作已于2022年12月结束。)
三、支出预算方面:本年人员类项目支出105.49万元,较上年447.4640万元减少341.974万元,降幅76.4%;运转类项目支出为17.86万元,较上年34.6160万元减少16.756万元,降幅48.4 %;特定目标类项目支出为2082.27万元,较上年3362.4万元减少1280.13万元,降幅38.07%。(减少的主要原因为2022年开展自然灾害风险普查,专项经费为1191.42万元,此项工作已于2022年12月结束。)
第四部分、其他需要说明的事项
一、部门“三公”经费预算变化情况及其原因:本年“三公”经费预算数为16.0894万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费0万元,较上年0万元增加0万元,降幅为0%;公务接待费11.0894万元,较上年13.0894万元减少2万元,降幅为15.3%;公务用车运行维护费5万元。(2022年购置应急救援特种车辆一台)。
二、机关事业运行经费安排情况:本部门局(办、委)机关本年度运转类项目支出预算17.86万元,其中:商品和服务支出17.86万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年度运转类项目支出预算合计17.86万元,其中:商品和服务支出17.86万元,资本性支出0万元。
三、政府采购预算安排情况:本部门2023年度政府采购预算安排 140.28万元,主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排132.76万元,服务类预算安排7.52万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排140.28万元,单位自筹资金安排0万元。
四、国有资产占用情况:2022年10月底本部门实有公务用车 辆,其中,局机关公用用车0辆,下属单位公务用车0辆。2022年公务用车数量预计与上年持平。2022年10月底单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年预计新增单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
五、政府购买服务预算安排情况:本部门2023年度政府购买服务预算安排40万元,主要用于政府履职所需辅助性事项。政府购买服务资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排40万元。
第五部分、预算绩效信息编制情况
2023年对本局其它运转类项目和特定目标类项目全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款2082.27万元。其中,一般公共预算拨款 2082.27万元,涉及9个项目。政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。详细情况见附表。
部门整体支出绩效目标申报表。
部门整体绩效目标申报表
填报日期:2023 年1月13日 单位:万元
部门(单位) 名称 | 枣阳市应急管理局 | |||||||||||||||||||
填报人 | 赵子慧 | 联系电话 | 0710-6163565 | |||||||||||||||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年 金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||||||||||||||
2020年 | 2021年 | |||||||||||||||||||
收入构成 | 财政拨款 | 2205.62万元 | 100% | 2001.3万元 | 2222.59万元 | |||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||
合计 | 2205.62万元 | 100% | 2001.3万元 | 2222.59万元 | ||||||||||||||||
支出构成 | 基本支出 | 123.35万元 | 434.6万元 | 499.1万元 | ||||||||||||||||
项目支出 | 2082.27万元 | 1566.7万元 | 1723.49万元 | |||||||||||||||||
合计 | 2205.62万元 | 2001.3万元 | 2222.59万元 | |||||||||||||||||
部门职能 概述 | 工作职能为:市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署,落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:(一)负责应急管理工作,指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件,监督相关规程和标准实施。(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。(四)牵头建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。(五)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援,协助上级组织重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。(七)统筹全市应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。(八)组织协调消防工作,指导镇(办、区)火灾预防、火灾扑救等工作。(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,指导自然灾害综合监测预警和风险评估工作。(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市直有关部门和镇(办、区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核等工作。(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十四)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责市级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度。(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产新技术、新成果的推广应用和信息化建设工作。(十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类突发事件的对外救援工作。(十七)承担市自然灾害类和安全生产类议事协调和指挥机构的日常工作。(十八)负责全市安全生产信用体系建设工作,制定安全生产信用管理办法,建立完善监控制度和失信惩戒制度。(十九)完成上级交办的其他任务。(二十)职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。 | |||||||||||||||||||
年度工作 任务 | | |||||||||||||||||||
项目支出 情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要 支出方向 和用途 | |||||||||||||||
安全生产专项 | 常年性项目 | 68.4万元 | 68.4万元 | 每年开展安全生产专项行动、安全生产监察、事故调查、隐患排查等专项行动,费用68.4万元左右 | ||||||||||||||||
应急管理专项 | 常年性项目 | 50万元 | 50万元 | 有效履行工作职责,保障救灾减灾、森林防火、防汛抗旱等工作,费用50万元。 | ||||||||||||||||
整体绩效总目标 | 长期目标(截止2023年) | 年度目标 | ||||||||||||||||||
预防和减少一般事故,遏制较大事故,杜绝重特大事故。推进基层应急管理机构队伍建设,加大安全生产监管执法力度,深化重点行业领域安全专项治理,推进隐患排查治理体系建设,落实安全生产“三年行动”。深化企业安全生产标准化建设,加快安全生产网格化管理体系建设。加强应急救援体系建设,严格事故报告和调查处理。 | 通过安全生产基础设施建设,不断提高我市安全生产应急能力;通过聘请安全生产专家一起对隐患的排查、治理,减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失;通过安全教育培训,提高全民安全意识;通过执法装备的配备,发送基层应急管理部门的监管执法条件,提高安全监管的科学化水平;通过考核各地、各部门的安全生产工作,进一步增强政府和部门的责任意识。 | |||||||||||||||||||
长期目标2: | ||||||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 危化、非煤矿山、烟花爆竹企业监管执法计划完成率 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
数量指标 | 组织安全生产月活动 | 1次 | ≥1次 | |||||||||||||||||
数量指标 | 对全市各地、各单位安全生产工作情况进行考核 | 1次 | ≥1次 | |||||||||||||||||
数量指标 | 开展安全生产专项行动 | 1次 | ≥1次 | |||||||||||||||||
质量指标 | 宣传教育培训活动是否开展 | 2次 | ≥1次 | |||||||||||||||||
时效指标 | 是否及时事故调查处理 | 100% | ||||||||||||||||||
数量指标 | 安全生产考核工作完成率 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
数量指标 | 应急救援演练 | 1次 | ≥1次 | |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 重特大事故得到遏制 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 安全生产形势进一步好转 | 持续稳定好转 | 持续稳定好转 | |||||||||||||||||
安全效益指标 | 全民安全意识进一步增强 | 95% | 普及面达到95% | |||||||||||||||||
年度目标1: | ||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||||||||||||||
2022年 | 2021年 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 职责履行 | 部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 | 98% | 98.5% | 98.5% | ≥90% | ||||||||||||||
职责履行 | 部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 | 98% | 98.5% | 98.5% | ≥90% | |||||||||||||||
职责履行 | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率。 | 98% | 98.5% | 98.5% | ≥90% | |||||||||||||||
职责履行 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率。 | 100% | 100% | 100% | ≥90% | |||||||||||||||
效益指标 | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 年度生产安全较大事故 | -10% | -10% | -10% | 按可比口径,较大事故起数同比上年实际数下降10% | |||||||||||||||
效益指标 | 年度生产安全重特大事故 | 0起 | 0起 | 0起 | 不发生生产安全重特大责任事故 | |||||||||||||||
效益指标 | 事故调查结案率 | 100% | 100% | 100% | 达到100% | |||||||||||||||
效益指标 | 应急救援覆盖率 | 95% | 95% | 95% | 达到95%以上 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |
二、本单位2023年度重点项目绩效目标申报表。
(一)应急管理和安全生产专项项目申报表
项目申报表(绩效部分)
填报单位:枣阳市应急管理局 日期:2023年1月13日 单位:万元
项目名称:应急管理和安全生产专项 | |||||||
项目预算金额:118.4万元 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标1 | 预防和减少一般事故,遏制较大事故,杜绝重特大事故,加大安全生产监管执法力度,深化重点行业领域安全专项治理,推进隐患排查治理。深化企业安全生产标准化建设,加快安全生产体系建设。加强应急救援体系建设,严格事故报告和调查处理。 | ||||||
…… | |||||||
年度绩效目标1 | 通过安全生产基础设施建设,不断提高我市安全生产应急能力;通过聘请安全生产专家一起对隐患的排查、治理,减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失;通过安全教育培训,提高全民安全意识;通过执法装备的配备提高安全监管的科学化水平;通过考核各地、各部门的安全生产工作,进一步增强政府和部门的责任意识。 | ||||||
…… | |||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量 指标
| 危化、非煤矿山、烟花爆竹企业监管执法计划完成 | 100% | 危化、非煤矿山、烟花爆竹企业监管执法计划完成率 | ||
组织安全生产月活动 | 1次 | 组织安全生产月活动 | |||||
对全市各地、各单位安全生产工作情况进行考核 | 1次 | 对全市各地、各单位安全生产工作情况进行考核 | |||||
开展安全生产专项行动 | 1次 | 开展安全生产专项行动 | |||||
质量指标 | 宣传教育培训活动是否开展
| 2次
| 宣传教育培训活动是否开展
| ||||
时效指标 | 是否及时事故调查处理
| 100%
| 是否及时事故调查处理
| ||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 重特大事故是否得到遏制。
| 100%
| 重特大事故是否得到遏制。
| |||
社会效益 指标 | 安全生产形势进一步好转 | 持续稳定好转
| 安全生产形势进一步好转
| ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 全民安全意识进一步增强
| 92%
| 全民安全意识进一步增强
| ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 社会公众或服务对象满意度 | |||
长期绩效目标2 | |||||||
…… | |||||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 | 98% | 98.5% | 98.5% | 部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 |
部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 | 98% | 98.5% | 98.5% | 部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 | |||
质量指标 | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率。 | 98% | 98.5% | 98.5% | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率。 | ||
时效指标 | 是否及时事故调查处理 | 100% | 100% | 100% | 是否及时事故调查处理 | ||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 年度生产安全较大事故 | 0 | 0 | 0 | 年度生产安全较大事故 | ||
事故调查立案率 | 100% | 100% | 100% | 事故调查立案率… | |||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 应急救援覆盖率 | 100%
| 100%
| 100%
| 应急救援覆盖率
| ||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度
| 100%
| 100%
| 100%
| 社会公众或服务对象满意度
| |
年度绩效目标2 | |||||||
(二)化工园区气防站装备器材项目申报表
项目申报表
填报单位:枣阳市应急管理局 日期:2023年 1月13日 单位:万元
项目名称:化工园区气防站装备器材项目 | |||||||
项目预算金额:39万元 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标1 | 为全面提升危险化学品本质安全水平,防范化解安全风险,从根本上消除事故隐患,化工项目安全设计诊断完成率达到100%,危险化学品企业安全风险防范整治完成率达到100%,精细化工企业整治任务“四个清零” 完成率达到100%。 | ||||||
年度绩效目标1 | 按照《省安委会关于印发<湖北省危险化学品建设项目和化工园区(企业)安全风险防控整治提升工作方案>的通知》(鄂安〔2021〕18号)文件要求,化工园区应建立气防站,并按照《气体防护站设计规范》(SY/T 6772-2009)要求配备足量的装备器材。
| ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 配齐32项装备器材 | 32项 | 根据《省安委会关于印发<湖北省危险化学品建设项目和化工园区(企业)安全风险防控整治提升工作方案>的通知》(鄂安〔2021〕18号)文件要求 | ||
质量指标 | 完成所有化工园区气防站装备配备工作 | 100%
| |||||
时效指标 | |||||||
成本指标 |
按项目请示及资金配置预算执行 |
≤39万元 |
年初资金配置预算39万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 化工项目安全设计诊断完成率达到100% |
100% | 《省安委会关于印发<湖北省危险化学品建设项目和化工园区(企业)安全风险防控整治提升工作方案>的通知》(鄂安〔2021〕18号) | ||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 危险化学品企业安全风险防范整治完成率达到100%
| 100%
| 《省安委会关于印发<湖北省危险化学品建设项目和化工园区(企业)安全风险防控整治提升工作方案>的通知》(鄂安〔2021〕18号)
| ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度
| 98%
| ||||
长期绩效目标2 | |||||||
…… | |||||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
灾害普查工作 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 配齐化工园区气防站装备器材 | 100% | 按标准配齐 | ||
质量指标 | 化工园区安全风险防范能力提升 | 98% | 显著提升 | ||||
时效指标 | |||||||
成本指标 |
按项目请示及资金配置预算执行 | 39万元 |
年初资金配置预算39万元 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 化工园区达到C级及以上水平 | 100% | |||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 化工园区(企业)安全风险防控能力提升 | 96%
| ≥96%
| ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务群众满意度 | 98%
| ≥98%
| |||
年度绩效目标2 | |||||||
…… |
第六部分、名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。
五、上年结余收入:指各类资金的上年结余。
六、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
七、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
八、“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。
九、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十一、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、支出功能分类:是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。
十三、部门预算支出经济分类:是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出(基本建设支出)、资本性支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。
十四、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
十五、绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。
十六、绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。
十七、中期财政规划管理:是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目,研究政策目标,运行机制和评价办法,通过逐年更新滚动管理,强化财政规划对年度预算的约束性,实现财政可持续性发展。
十八、政府购买服务:是政府向社会力量购买公共服务的简称,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方法和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
十九、预算管理一体化:是以系统化思维整合预算管理全流程,建立各级财政统一的预算管理一体化规范,将管理规则嵌入信息系统,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制,全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。
二十、项目库:是预算项目的集合;是预算项目实行全生命周期管理的载体,预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段,都在项目库中管理和反映。
二十一、人员类项目:是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目,编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。
二十二、运转类项目:包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
二十三、特定目标类项目:是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理,包括转移支付项目。按照资金性质,特定目标类项目全部对应“项目支出”,属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目,是项目库管理的重中之重。
二十四、专项债券:是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。
二十五、“三保”支出:即保基本民生支出、保工资支出、保运转支出。
第七部分、2023年部门预算公开表
部门预算编制的所有报表,共计12张表 。