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枣阳市医疗保障部门2022年预算编报说明及预算信息公开资料

日期:2021-12-09 16:05     字体:[         ]   打印

索引号: 011158671/2022-02497 分类: 财政
发布机构: 枣阳市财政局 公开日期: 2021-12-09
标题: 枣阳市医疗保障部门2022年预算编报说明及预算信息公开资料
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源:


枣阳市医疗保障部门2022年预算编报说明及预算信息公开资料

          录

第一部分 部门承诺

第二部分 部门概况

第三部分 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 预算绩效信息编制情况

第六部分 名词解释

第七部分 部门预算公开表

第一部分、部门承诺

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字:

2021年12月5

第二部分、部门概况

一、部门主要工作职责

主要承担拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作年度和中长期规划、标准、实施办法,监督管理全市医疗保障基金,推进医疗保障基金支付方式改革,健全完善大病保险制度,深化医疗保障制度改革,健全医疗保障体系等职责。

二、部门预算单位构成(包括纳入部门预算管理的单位名称、单位数量情况等情况)

从预算单位构成情况看,本部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。纳入2022年部门预算编制范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

预算级次

1

枣阳市医疗保障局机关本级

二级单位

2

枣阳市医疗保障服务中心

二级单位







第三部分、部门财务收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则,本部门2022年收支总预算均为1220.75万元。

一、收支预算总体情况:2022年本部门收入预算总计为1220.75万元,较上年1106.17万元增加114.58万元,增幅为10.36%;本部门支出预算总计为1220.75万元,较上年1106.17万元增加114.58万元,增幅为10.36%。

二、收入预算方面本年财政拨款收入为1202.44万元,较上年   万元增加1106.17万元,增幅为8.7%;事业收入为0万元,较上年   万元增加0万元,增幅为0%;经营收入为 0 万元,较上年  0 万元增加 0  万元,增幅为  %;其他收入为18.31万元,较上年 0万元增加18.31万元;上年结转结余收入为0万元,较上年39万元减少 39万元。

三、支出预算方面:本年人员类项目支出771.15万元,较上年   739.13万元增加32.02万元,增幅4.33%;运转类项目支出为449.6万元,较上年279.6万元增加170万元,增幅60.8%;特定目标类项目支出为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅0%。

第四部分、其他需要说明的事项

一、部门“三公”经费预算变化情况:本年“三公”经费预算数为   14.6万元,较上年20.39万元减少5.79万元,降幅为28.4%。其中,因公出国(境)费   万元,较上年   万元增加  万元,降幅为  %;公务接待费14.6万元,较上年20.39万元减少5.79万元,降幅为28.4%;公务用车购置及运行维护费   万元,较上年   万元增加   万元,降幅为  %,(其中:公务车购置费为   万元,较上年   万元增加   万元,增幅为  %;公务车运行维护费为   万元,较上年   万元增加   万元,降幅为  %)。

二、机关事业运行经费安排情况:本部门局(办、委)机关本年度运转类项目支出预算150万元,其中:商品和服务支出95.77万元,资本性支出4.23万元;本部门所属预算单位本年度运转类项目支出预算合计299.6万元,其中:商品和服务支出27.85万元,资本性支出11.75 万元。

三、政府采购预算安排情况:本部门2022年度政府采购预算安排   63.48万元,主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排35.98万元,服务类预算安排27.5万元,工程类预算安排   万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排 63.48万元,单位自筹资金安排0万元。

四、国有资产占用情况:2021年10月底本部门实有公务用车   辆,其中,局机关公用用车0 辆,下属单位公务用车 0 辆。2022年公务用车数量预计与上年持平。2021年10月底单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。2022年预计新增单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

五、政府购买服务预算安排情况:本部门2022年度政府购买服务预算安排102万元,主要用于(基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项)等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排102万元,单位自筹资金安排  0 万元。

第五部分、预算绩效信息编制情况

2022年对本局其它运转类项目和特定目标类项目全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款449.6万元。其中,一般公共预算拨款449.6万元,涉及5个项目。政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。详细情况见附表。

附件1-1

项目申报表

填报日期:2021年12月3日                    单位:万元

项目名称

打击欺诈骗保、医保稽核专项工作经费 

项目主管部门

枣阳市医疗保障局 

项目执行单位

枣阳市医疗保障局 

项目负责人

孟庆超

联系电话

6806568 

单位地址

枣阳市就业路20号 

邮政编码

441200 

项目属性

1.持续性项目 ☑       2.新增性项目 □

项目类型

1.常年性项目 ☑       3.一次性项目 □            

2.延续性项目 □(从   年至   年)

支出功能分类

210卫生健康支出 类

15医疗保障管理事务 款

项目申请理由

1.国务院、省、市相关打击骗保文件要求;

2.由医疗保障部门牵头基金监管工作是我单位的主要职能之一;

3.护人民健康权益、打击欺诈骗保、完善医保基金监管体系。

项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:

1.广泛宣传动员、营造舆论氛围

2.加强部门沟通,齐抓共管

3.加大打击骗保力度、健全医保基金监管体系。

项目总预算


项目当年预算

48 

项目前两年

预算

2020年开始执行,预算60万元,实际执行48万元;2021年预算为48万元。

项目前两年

预算及当年

预算变动情况

1.2020年安排预算60万元,实际执行48万元。

2.当年预算变动情况及理由是:市政府经费压减                                      

项目资金来源

来源项目

金额

合计


一般公共预算财政拨款

48 

  其中:申请当年预算拨款

48 

政府性基金预算财政拨款


其他资金


  其中:使用上年度财政拨款结余


项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

48

1.印刷费

5.77

2、宣传费

7

3、办公设备购置

4.23

4、劳务费

18

5、其他商品和服务支出

13



测算

依据及

说明

2020年预算60万元,根据市政府批示意见压减20%,实际拨付48万元。2022年预算48万元。 

项目采购

品名

数量

金额

是否属新增资产配置预算

 台式电脑

1

0.7

是 

流式软件

3 

0.17

是 

杀毒软件

3 

 0.18

是 

华为笔记本

2

1.6

版式软件

3 

0.15

操作系统

3

0.17

多功能一体机

2

1.16

办公桌

1 

0.1

是 

项目绩效

总目标

长期目标(截止     年)

年度目标

  目标1:打击骗保宣传全面深入开展;

  目标2:打击骗保专项治理持续推进;

  目标3:医保基金监管体系不断完善。

  目标1:多渠道多方式宣传;

  目标2:多部门积极配合齐抓共管

  目标3:医保稽核全面展开。

长期目标1:

 打击骗保宣传全面深入开展

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

每年宣传次数 

2 

计划标准  

数量指标

每年发放宣传资料 

 50000张

计划标准 

……




效益指标

社会效益指标

群众知晓率 

 90%

计划标准

     指标








长期目标2:

 打击骗保专项治理持续推进

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

每年检查人次 

 3000人次

计划标准

数量指标

检查覆盖率 

100% 

计划标准

数量指标

欺诈骗保举报案件核查率 

100% 

计划标准

效益指标

社会效益指标

服务对象满意率 

90%  

计划标准

社会效益指标

碥保行为减少 

 显著减少

计划标准





长期目标3:


长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

     指标




     指标




……




效益指标

     指标




     指标




……





年度目标1:

 深入开展打击骗保宣传

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年

指标值

预期

当年

实现值

   

2020

产出指标

数量指标

动员宣传次数 


2 

2 

计划标准 

数量指标

宣传覆盖率 


100% 

100%

计划标准

数量指标

检查覆盖率 


100% 

100%

计划标准

效益指标

社会效益指标






     指标






……






年度目标2:

 全面提升打击骗保能力

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

项目近两年

指标值

预期

当年

实现值

   

2020

产出指标

数量指标

培训次数 


2 

2 

计划标准 

数量指标

培训人数 


120 

120 

计划标准 







效益指标

社会效益指标

 医保基金管理能力


显著提高 

显著提高 

计划标准

     指标






服务对象满意度指标

服务对象满意率 


93% 

 93%

计划标准



项目申报表

填报日期:2021年12月3日                    单位:万元

项目名称

城乡居民参保工作经费(含乡镇医疗服务中心工作经费)

项目主管部门

枣阳市医疗保障局 

项目执行单位

枣阳市医疗保障服务中心 

项目负责人

 张华峰

联系电话

6310536 

单位地址

枣阳市就业路20号

邮政编码

441200 

项目属性

1.持续性项目      2.新增性项目 □

项目类型

1.常年性项目      3.一次性项目 □            

2.延续性项目 □(从   年至   年)

支出功能分类

208类

01款

项目申请理由

关于整合城乡居民基本医疗保险职责的实施意见(枣编发[2016]11号)。

项目主要内容

    为确保城乡居民医疗保险工作顺利开展,城乡居民医保政策宣传及培训费用,城乡居民医保政策需要大力宣传,医保系统维护及业务表格、证、卡、宣传资料的印制。所需资金列入专项预算,从2018年执行,财政部门加强绩效考评。

项目总预算

 129.6

项目当年预算

 129.6

项目前两年

预算

2018年度开始执行,当年预算180万元。 

项目前两年

预算及当年

预算变动情况

2018年度开始执行,2019年预算180万元,压减10%一般性预算支出实际执行金额162万元;2020年继续压减20%一般性预算支出,实际执行金额129.6万元;本年预算金额129.6万元。

项目资金来源

来源项目

金额

合计

129.6

一般公共预算财政拨款

129.6

  其中:申请当年预算拨款

129.6 

政府性基金预算财政拨款


其他资金


  其中:使用上年度财政拨款结余


项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

129.6

1.办公费

4.75

2.印刷费

5

3.劳务费

100

4.公务接待费

8.1


5、办公设备购置

11.75

测算

依据及

说明

按参保人数每人每年2元。

项目采购

品名

数量

金额

是否属新增资产配置预算

台式电脑

13

6.5

多功能一体机

7

1.75

办公桌椅

5

0.5

彩色打印机

1

0.2

高拍仪

6

1.8

扫码枪

10

0.2

读卡器

10

0.8

项目绩效

总目标

长期目标(截止     年)

年度目标

  目标1:  目标2:

  目标3:

  ……

    确保我市城乡居民参保、医疗保险报销、政策咨询等工作顺利开展

长期目标1:


长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

医保政策宣传次数 

≧4次

计划标准

数量指标

 参保群众政策知晓率

≧90%

计划标准

数量指标

动员会 督导会  协调会 

≧4次

计划标准

效益指标

社会效益指标

医保政策知晓率 

 ≧90%

计划标准

     指标




















……




年度目标1:



年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准


项目近两年

指标值

预期

当年

实现值


2020

2021


产出指标

数量指标

医保政策宣传次数 

 4

4 

4 

计划标准


数量指标

 居民参保人数

 902100

903433

87000

计划标准


数量指标

居民参保率 

95% 

95%

93%

计划标准


数量指标

参保群众政策知晓率

90%

90%

90% 

计划标准


质量指标

政策范围内住院报销比例

72%

72% 

72%

行业标准


效益指标

社会效益指标

备案后省内异地直接结算率

90%

 90%

90% 

计划标准


服务对象满意度指标

群众满意度 

93% 

93% 

93%

计划标准


……







……



项目申报表

填报日期:2021年12月3日                    单位:万元

项目名称

2022年医疗服务和保障能力提升补助 

项目主管部门

枣阳市医疗保障局 

项目执行单位

枣阳市医疗保障局 

项目负责人

 孟庆超

联系电话

6806568 

单位地址

枣阳市就业路20号 

邮政编码

441200 

项目属性

1.持续性项目      2.新增性项目 □

项目类型

1.常年性项目      3.一次性项目 □            

2.延续性项目 □(从   年至   年)

支出功能分类

208类

01款

项目申请理由

加强医疗服务和保障能力建设。

项目主要内容

用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。

项目总预算

 80

项目当年预算

80

项目前两年

预算

2020年预算64万元,2021年预算79万元。 

项目前两年

预算及当年

预算变动情况

2020年预算64万元,2021年预算79万元。 

项目资金来源

来源项目

金额

合计

80

一般公共预算财政拨款

80 

  其中:申请当年预算拨款

80 

政府性基金预算财政拨款


其他资金


  其中:使用上年度财政拨款结余


项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

80

1.办公费

25

2.印刷费

4.23

3.邮电费

4 

4.水费

1.5 

5.电费

6.5 

6、物业管理费

3

7、差旅费

13

8、会议费

2

9、劳务费

2.27

10、其他交通费

8

11、维修(护)费

3

12、其他商品和服务支出.

7.5 

测算

依据及

说明

根据《2021年枣阳市城乡居民基本医疗保险参保缴费工作实施方案的通知》(枣政办函〔2020〕56号)规定,市政府将按照每年度参保缴费1人不低于1元的标准对镇(办、区)另行安排居民医保参保缴费工作经费。

项目采购

品名

数量

金额

是否属新增资产配置预算

复印纸 


2 

否 

 宣传费


 5.5

否 





项目绩效

总目标

长期目标(截止     年)

年度目标

  目标1:  目标2:

  目标3:

  ……

    确保我市城乡居民参保、医疗保险报销、政策咨询等工作顺利开展

长期目标1:


长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

医保信息系统正常运行率 

90% 

计划标准 

数量指标

定点医药机构检查覆盖率 

100% 

 计划标准

质量指标

医保法治建设能力 

显著提高 

计划标准 

效益指标

满意度指标

服务对象满意率  

 90% 

计划标准 

     指标




……




年度目标1:


年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年

指标值

预期

当年

实现值

2020

2021

产出指标

数量指标

召开医保工作会 

2 

2

2

计划标准

数量指标

医保信息系统正常运行率

 90%

90%

90%

计划标准

数量指标

定点医药机构检查覆盖率

100%

100%

100%

计划标准

质量指标

医保人才培训合格率

100%

100% 

100%

计划标准

质量指标

医保法治建设能力

有所提高

有所提高

有所提高

计划标准

质量指标

医保经办能力

显著提高

显著提高

显著提高

计划标准

服务对象满意度指标

服务对象满意率 

93%

93% 

 93%

行业标准 


附件2-1

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:2021年12月3日                       单位:万元

部门(单位)

名称

枣阳市医疗保障局

填报人

张乐兵 

联系电话

0710--63130769 

部门

总体

资金

情况

总体资金情况

当年

金额

占比

近两年收支金额

2020

2021

收入构成

财政拨款

1220.75

100%

1176.53

1106.17 

其他资金





合计

1220.75

100%

1176.53

1106.17 

支出构成

基本支出

771.15

74%

912.33

826.57

项目支出

449.6

26%

264

279.6

合计

1220.75

100%

1176.53

1106.17 

部门

职能

概述

1.拟定全市医疗保障年度和中长期规划、标准、实施办法;

2.监督管理全市医疗保障基金,打击欺诈骗保;

3.推进医疗保障基金支付方式改革,健全完善大病保险制度;

4.深化医疗保障制度改革,健全医疗保障体系。

年度

工作

任务

1.落实医疗保障政策,维护群众健康权益

2.推动异地就医即时结算和推广医保电子凭证

3.打击欺诈骗保,完善医保监管体系

项目

支出

情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要

支出方向

和用途

打击欺诈骗保、医保稽核专项工作经费 

常年性项目 

48

48

打击骗保 

城乡居民医保工作经费(含乡镇医疗服务中心工作经费

常年性项目

129.6

129.6

医保服务

2022年医疗服务和保障能力提升补助

常年性项目

80

80

能力提升

乡镇居民医保参保缴费工作经费

常年性项目

90

90

乡镇工作经费

乡镇人社中心城乡居民医保“以钱养事”工作人员经费

 常年性项目

102

102

以钱养事人员经费 

整体

绩效

总目标

长期目标(截止     年)

年度目标

  目标1:落实医疗保障政策

  目标2:推进医疗保障改革

  目标3:打击欺诈骗保,完善医保体系

  目标1:落实医保报销政策;

  目标2:推进医保电子支付;

  目标3:打击欺诈骗保。

长期目标1:

 落实医疗保障政策

长期

绩效

指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

发放宣传资料 

100000份 

计划标准 

数量指标

信息系统正常运行率 

 90%

计划标准 

数量指标

范围内住院报销纺 

70% 

行业标准

效益指标

社会效益指标

 群众满意率

 90%

计划标准

     指标








长期目标2:

 打击欺诈骗保

长期

绩效

指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

稽核检查人次 

 3000人次

计划标准

数量指标

定点医药机构检查覆盖率 

 100%

计划标准

数量指标

欺诈骗保举报案件核查率 

100%

计划标准

效益指标

社会效益指标

群众满意度 

90% 

计划标准

     指标









年度目标1:

落实医保报销政策

年度

绩效

指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

近两年指标值

预期

当年

实现值

2020

2021

产出指标

数量指标

参保人数 

901000 

902100 

870000 

计划标准

质量指标

参保覆盖率

99%

99% 

99%

计划标准

数量指标

范围内住院报销纺 

70%  

70%  

72%  

 行业标准 

效益指标

指标

群众满意度

90% 

90% 

 95%

计划标准 

     指标






……






年度目标2:

大力推广应用电子凭证

年度

绩效

指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

近两年指标值

预期

当年

实现值

    

2021

产出指标

数量指标

动员活动次数 


2 

2 

计划标准 

数量指标

发放宣传资料 


5 

50000份

计划标准

数量指标

 群众知晓率


93% 

有所提高 

计划标准 

效益指标

     指标






     指标












年度目标3:

严厉打击欺诈骗保

年度

绩效

指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

近两年指标值

预期

当年

实现值

2020

2021

产出指标

数量指标

稽核检查人次 

1000 

3000

3000 

计划标准 

数量指标

定点医药机构检查覆盖率 

100% 

100% 

100%

计划标准

数量指标

欺诈骗保举报案件核查率 

100% 

100% 

100%

计划标准

效益指标

     指标






     指标













第六部分、名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

五、上年结余收入:指各类资金的上年结余。

六、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

七、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

八、“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

九、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、支出功能分类:是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

十三、部门预算支出经济分类:是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出(基本建设支出)、资本性支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

十四、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十五、绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。

十六、绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

十七、中期财政规划管理:是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目,研究政策目标,运行机制和评价办法,通过逐年更新滚动管理,强化财政规划对年度预算的约束性,实现财政可持续性发展。

十八、政府购买服务:是政府向社会力量购买公共服务的简称,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方法和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

十九、预算管理一体化:是以系统化思维整合预算管理全流程,建立各级财政统一的预算管理一体化规范,将管理规则嵌入信息系统,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制,全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

二十、项目库:是预算项目的集合;是预算项目实行全生命周期管理的载体,预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段,都在项目库中管理和反映。

二十一、人员类项目:是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目,编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。

二十二、运转类项目:包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

二十三、特定目标类项目:是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理,包括转移支付项目。按照资金性质,特定目标类项目全部对应“项目支出”,属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目,是项目库管理的重中之重。

二十四、专项债券:是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。

第七部分、2022年部门预算公开表

部门预算编制的所有报表,共计10张表


附表4


部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据)

表号

表名

附表4-1

收支总表

附表4-2

收入总表

附表4-3

支出总表

附表4-4

财政拨款收支总表

附表4-5

一般公共预算支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

附表4-9

项目支出表


附表4-1




收支总表

部门/单位:



单位:万元

     入

     出

   目

预算数

   目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,220.75

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

七、卫生健康支出

1220.75

八、附属单位上缴收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、其他收入

0.00

九、城乡社区支出

0.00



十、农林水支出

0.00



十一、交通运输支出

0.00



十二、资源勘探工业信息等支出

0.00



十三、商业服务业等支出

0.00



十四、金融支出

0.00



十五、援助其他地区支出

0.00



十六、自然资源海洋气象等支出

0.00



十七、住房保障支出

0.00



十八、粮油物资储备支出

0.00



十九、国有资本经营预算支出

0.00



二十、灾害防治及应急管理支出

0.00



廿一、其他支出

0.00



廿二、债务还本支出

0.00



廿三、债务付息支出

0.00



廿四、债务发行费用支出

0.00





本年收入合计

1,220.75

本年支出合计

1220.75

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

   入    总    计

1,220.75

   出    总    计

1220.75

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,

下同。


附表4-2



















收入总表

部门/单位:


















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

1220.75

1220.75

1220.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

055

枣阳市医疗保障局

1220.75

1220.75

1220.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 055001

 枣阳市医疗保障局本级

319.79

319.79

319.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 055002

 枣阳市医疗保障服务中心

900.97

900.97

900.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



附表4-3








支出总表

部门/单位:







单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

1220.75

771.15

449.60




210

卫生健康支出

1220.75

771.15

449.60




 21015

 医疗保障管理事务

1220.75

771.15

449.60




  2101501

  行政运行

229.79

169.79

60.00




  2101550

  事业运行

798.97

601.37

197.60




  2101599

  其他医疗保障管理事务支出

192.00

0.00

192.00





附表4-4




财政拨款收支总表

部门/单位:



单位:万元

     入

     出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1220.75

一、本年支出

1220.75

(一)一般公共预算拨款

1220.75

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算拨款


(二)公共安全支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)教育支出


二、上年结转


(四)科学技术支出


(一)一般公共预算拨款


(五)文化旅游体育与传媒支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)社会保障和就业支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)卫生健康支出

1220.75



(八)节能环保支出




(九)城乡社区支出




(十)农林水支出




(十一)交通运输支出




(十二)资源勘探工业信息等支出




(十三)商业服务业等支出




(十四)金融支出




(十五)援助其他地区支出




(十六)自然资源海洋气象等支出




(十七)住房保障支出




(十八)粮油物资储备支出




(十九)国有资本经营预算支出




(二十)灾害防治及应急管理支出




(廿一)其他支出




(廿二)债务还本支出




(廿三)债务付息支出




(廿四)债务发行费用支出








二、年终结转结余






  入   总   计

1220.75

  出   总   计

1220.75


附表4-5







一般公共预算支出表

部门/单位:






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

1,220.75

771.15

755.75

15.40

449.60

210

卫生健康支出

1,220.75

771.15

755.75

15.40

449.60

 21015

 医疗保障管理事务

1,220.75

771.15

755.75

15.40

449.60

  2101501

  行政运行

229.79

169.79

159.21

10.57

60.00

  2101550

  事业运行

798.97

601.37

596.54

4.82

197.60

  2101599

  其他医疗保障管理事务支出

192.00

0.00

0.00

0.00

192.00


附表4-6





一般公共预算基本支出表

部门/单位:




单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

771.15

755.75

15.40

301

工资福利支出

755.75

755.75

0.00

 30101

 基本工资

286.95

286.95

0.00

 30102

 津贴补贴

55.95

55.95

0.00

 30103

 奖金

129.86

129.86

0.00

 30107

 绩效工资

111.81

111.81

0.00

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

83.45

83.45

0.00

 30110

 职工基本医疗保险缴费

27.92

27.92

0.00

 30112

 其他社会保障缴费

0.55

0.55

0.00

 30113

 住房公积金

35.35

35.35

0.00

 30199

 其他工资福利支出

23.91

23.91

0.00

302

商品和服务支出

15.40

0.00

15.40

 30201

 办公费

0.00

0.00

0.00

 30202

 印刷费

0.00

0.00

0.00

 30205

 水费

0.00

0.00

0.00

 30206

 电费

0.00

0.00

0.00

 30207

 邮电费

0.00

0.00

0.00

 30209

 物业管理费

0.00

0.00

0.00

 30211

 差旅费

0.00

0.00

0.00

 30213

 维修(护)费

0.00

0.00

0.00

 30215

 会议费

0.00

0.00

0.00

 30217

 公务接待费

6.50

0.00

6.50

 30226

 劳务费

0.00

0.00

0.00

 30228

 工会经费

3.75

0.00

3.75

 30229

 福利费

1.08

0.00

1.08

 30239

 其他交通费用

4.06

0.00

4.06

 30299

 其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

 31002

 办公设备购置

0.00

0.00

0.00


附表4-7






一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:





单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

14.60

附表4-8





政府性基金预算支出表

部门/单位:




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出






附表4-9












项目支出表

部门/单位:











单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




1,220.75

1,220.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

055

枣阳市医疗保障局


1,220.75

1,220.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 055001

 枣阳市医疗保障局本级


319.79

319.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1101

  基本工资


59.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000133

   枣阳市医疗保障局本级_基本工资

枣阳市医疗保障局本级

59.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1104

  保留津贴


0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000136

   枣阳市医疗保障局本级_保留津贴

枣阳市医疗保障局本级

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1105

  通讯补贴


3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000137

   枣阳市医疗保障局本级_通讯补贴

枣阳市医疗保障局本级

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1106

  在职人员物业补贴


3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000138

   枣阳市医疗保障局本级_在职人员物业补贴

枣阳市医疗保障局本级

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1107

  在职人员住房补贴


2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000139

   枣阳市医疗保障局本级_在职人员住房补贴

枣阳市医疗保障局本级

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1108

  交通补贴


3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000140

   枣阳市医疗保障局本级_交通补贴

枣阳市医疗保障局本级

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1112

  一次性奖金


4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000143

   枣阳市医疗保障局本级_一次性奖金

枣阳市医疗保障局本级

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1113

  在职人员奖励性津补贴


48.05

48.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000144

   枣阳市医疗保障局本级_在职人员奖励性津补贴

枣阳市医疗保障局本级

48.05

48.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1114

  基本养老保险缴费


17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000145

   枣阳市医疗保障局本级_基本养老保险缴费

枣阳市医疗保障局本级

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1116

  基本医疗保险缴费


5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000146

   枣阳市医疗保障局本级_基本医疗保险缴费

枣阳市医疗保障局本级

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1119

  工伤保险缴费


0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000149

   枣阳市医疗保障局本级_工伤保险缴费

枣阳市医疗保障局本级

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1123

  住房公积金


6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000152

   枣阳市医疗保障局本级_住房公积金

枣阳市医疗保障局本级

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1127

  医改补贴


4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000153

   枣阳市医疗保障局本级_医改补贴

枣阳市医疗保障局本级

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  2101

  在职人员公用


6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055Y000000107

   在职人员公用

枣阳市医疗保障局本级

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  2104

  公务交通补贴


0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055Y000000109

   公务交通补贴

枣阳市医疗保障局本级

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  2108

  工会经费


3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055Y000000111

   工会经费

枣阳市医疗保障局本级

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  2110

  女同志卫生费


0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055Y000000112

   女同志卫生费

枣阳市医疗保障局本级

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  22

  其他运转类


100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055Y000000100

   城乡居民医保参保缴费工作经费

枣阳市医疗保障局本级

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055Y000000118

   城乡居民医保工作经费(含乡镇医疗服务中心工作经费)

枣阳市医疗保障局本级

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  31

  本级支出项目


50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055T000000100

   打击欺诈骗保、医保稽核专项工作经费

枣阳市医疗保障局本级

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055Y000000116

   2022年中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金

枣阳市医疗保障局本级

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 055002

 枣阳市医疗保障服务中心


900.97

900.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1101

  基本工资


227.95

227.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000100

   枣阳市医疗保障服务中心_基本工资

枣阳市医疗保障服务中心

227.95

227.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1104

  保留津贴


3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000103

   枣阳市医疗保障服务中心_保留津贴

枣阳市医疗保障服务中心

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1105

  通讯补贴


0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000104

   枣阳市医疗保障服务中心_通讯补贴

枣阳市医疗保障服务中心

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1106

  在职人员物业补贴


14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000105

   枣阳市医疗保障服务中心_在职人员物业补贴

枣阳市医疗保障服务中心

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1107

  在职人员住房补贴


8.76

8.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000106

   枣阳市医疗保障服务中心_在职人员住房补贴

枣阳市医疗保障服务中心

8.76

8.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1108

  交通补贴


15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000107

   枣阳市医疗保障服务中心_交通补贴

枣阳市医疗保障服务中心

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1111

  绩效工资


111.81

111.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000109

   枣阳市医疗保障服务中心_绩效工资

枣阳市医疗保障服务中心

111.81

111.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1112

  一次性奖金


1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000110

   枣阳市医疗保障服务中心_一次性奖金

枣阳市医疗保障服务中心

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1113

  在职人员奖励性津补贴


74.95

74.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000111

   枣阳市医疗保障服务中心_在职人员奖励性津补贴

枣阳市医疗保障服务中心

74.95

74.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1114

  基本养老保险缴费


65.87

65.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000112

   枣阳市医疗保障服务中心_基本养老保险缴费

枣阳市医疗保障服务中心

65.87

65.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1116

  基本医疗保险缴费


22.69

22.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000177

   基本医疗保险缴费

枣阳市医疗保障服务中心

22.69

22.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1119

  工伤保险缴费


0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000114

   枣阳市医疗保障服务中心_工伤保险缴费

枣阳市医疗保障服务中心

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1123

  住房公积金


28.56

28.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000117

   枣阳市医疗保障服务中心_住房公积金

枣阳市医疗保障服务中心

28.56

28.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1127

  医改补贴


19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055R000000118

   枣阳市医疗保障服务中心_医改补贴

枣阳市医疗保障服务中心

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  2104

  公务交通补贴


3.84

3.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055Y000000103

   公务交通补贴

枣阳市医疗保障服务中心

3.84

3.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  2110

  女同志卫生费


0.98

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055Y000000106

   女同志卫生费

枣阳市医疗保障服务中心

0.98

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  31

  本级支出项目


299.60

299.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055T000000101

   城乡居民医保工作经费(含乡镇医疗服务中心工作经费)

枣阳市医疗保障服务中心

119.60

119.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055T000000102

   乡镇人社中心城乡居民医保“以钱养事”工作人员经费

枣阳市医疗保障服务中心

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055T000000103

   打击欺诈骗保、医保稽核专项工作经费

枣阳市医疗保障服务中心

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42068322055Y000000117

   2022年中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金

枣阳市医疗保障服务中心

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



附件下载:
1、医保局部门2022年预算编报说明及预算信息公开资料.doc
2、医保局机关本级2022年预算编报说明及预算信息公开资料.doc
3、医保中心2022年预算编报说明及预算信息公开资料.doc
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