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枣阳市医疗保障局2021年度部门决算

日期:2022-10-18 17:57     字体:[         ]   打印

索引号: 011158671/2022-29898 分类: 财政
发布机构: 枣阳市财政局 公开日期: 2022-10-18
标题: 枣阳市医疗保障局2021年度部门决算
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枣阳市医疗保障局2021年度部门决算

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第一部分枣阳市医疗保障局部门概况

第二部分 枣阳市医疗保障局2021年度部门决算表

第三部分枣阳市医疗保障局2021年度部门决算情况说明

第四部分 枣阳市医疗保障局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分枣阳市医疗保障局部门概况

一、 部门职责

要承担拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作年度和中长期规划、标准、实施办法,监督管理全市医疗保障基金,推进医疗保障基金支付方式改革,健全完善大病保险制度,深化医疗保障制度改革,健全医疗保障体系等职责。

二、 机构设置

本部门包括枣阳市医疗保障局本级、所属二级单位枣阳市医疗保障服务中心。枣阳市医疗保障局本级为行政单位,内设办公室、规划财务和政策法规股、医药服务和待遇保障股、医药价格和基金监管股;枣阳市医疗保障服务中心为公益一类事业单位。

三、 人员情况

本部门行政编制11名,事业编制64名。2021年末实有公务员14名,事业人员60人。

第二部分枣阳市医疗保障局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  枣阳市医疗保障局2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为1212.15万元,较上年度减少49.8万元,下降3.95%;2021年度支出总计为1212.15万元,较上年度减少25.33万元,下降2.05%。与上年度相比,下降的主要原因:一是人员减少12人;二是按照市政府“过紧日子”要求,压缩专项工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年一般公共预算财政拨款收入1187.68万元,年初结转和结余24.46万元,共计1212.15万元,其中:财政拨款收入1212.15万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少49.8万元,下降3.95%,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年度相比,下降的主要原因: 一是人员减少12人;二是按照市政府“过紧日子”要求,压缩专项工作经费支出。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1212.15万元,其中:基本支出1212.15万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少25.33万元,下降2.05%,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年度相比,下降的主要原因: 一是人员减少12人;二是按照市政府“过紧日子”要求,压缩专项工作经费支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度收入总计为1212.15万元,较上年度减少49.8万元,下降3.95%;2021年度支出总计为1212.15万元,较上年度减少25.33万元,下降2.05%。较年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1212.15万元,占本年支出合计的100%。与 2020年度相比,财政拨款支出减少25.33万元,下降2.05%,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1212.15万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出1212.15万元,占总支出的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1212.15万元,支出决算为1212.15万元,完成年初预算的100%。其中:

1.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为211.07万元,支出决算为211.07万元,完成年初预算的100%。

2.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为42.7万元,支出决算为42.7万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算为57.73万元,支出决算为57.73万元,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为900.64万元,支出决算为900.64万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1212.15万元,较上年度增减少25.33万元,下降2.05%,较年初预算数增加(减少)0万元。具体支出如下:

其中:人员经费943.25万元,主要包括:基本工资321.34万元、津贴补贴87.16万元、奖金127.87万元、绩效工资125.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.29万元、职业年金缴费8.78万元、职业基本医疗保险缴费35.49万元、住房公积金103.52万元、其他工资福利支出37.06万元、奖励金2.19万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元;公用经费268.89万元,主要包括:办公费26.34万元、印刷费11.15万元、水费0.67万元、电费6.87万元、邮电费4.96万元、物业管理费2.07万元、差旅费11.27万元、维修(护)费0.68万元、会议费2.12万元、培训费0.06万元、公务接待费8.38万元、劳务费160.08万元、福利费3.73万元、其他交通费用7.49万元、其他商品和服务支出9.38万元、办公设备购置13.67万元。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出8.38元,预算数16.59万元,完成预算的50.51%,较上年度增加(减少0万元,增长(下降)0%。与年初预算相比减少8.21万元,下降的主要原因:坚持“过紧日子”,控制“三公”经费支出范围和规模。

具体支出如下:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费8.38万元,预算数16.59万元,完成预算的50.51%,较上年度增加(减少0万元,

2021年度,枣阳市医疗保障局本级公务接待78批次、658人次、人均88元下属枣阳市医疗保障服务中心公务接待41批次、304人次,人均86元。

(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2021年度培训费支出0.06万元,预算数0.1万元,完成预算的60%,决算数较预算数增加(减少0.04万元。主要原因:培训主要采用线上培训。

(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2021年度会议费支出2.12万元,预算数3万元,完成预算的70.67%,决算数较预算数减少0.88万元。主要原因:一是控制会议场次及规模;二是采取视频会议方式。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2021年度机关运行经费支出48.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),年初预算数48.62万元,比年初预算数持平。具体支出如下:

办公费8.76万元、印刷费4.5万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费4.12万元、邮电费4.26万元、取暖费0万元、物业管理费2.07万元、差旅费0.71万元、维修(护)费0.53万元、租赁费0万元、会议费1.55万元、培训费0.02万元、公务接待费5.77万元、专用材料费0万元、劳务费6.3万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.06万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.03万元、办公设备购置1.86万元、专用设备购置0万元。

2021年度事业运行经费支出220.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),年初预算数220.27万元,比年初预算数持平。具体支出如下:

办公费17.58万元、印刷费6.65万元、水费0.57万元、电费2.75万元、邮电费0.7万元、差旅费10.56万元、维修(护)费0.16万元、会议费0.57万元、培训费0.04万元、公务接待费2.6万元、劳务费153.78万元、福利费3.73万元、其他交通费用4.43万元、其他商品和服务支出4.35万元、办公设备购置11.81万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额22.11万元,其中:政府采购货物支出13.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.44万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的00%,其中:授予小微企业合同金额22.11万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日,我部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金357.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,城乡居民医保参保工作经费(含乡镇医疗服务中心工作经费)、打击欺诈骗保、医保稽核专项工作经费、城乡居民医保参保缴费工作经费、乡镇人社中心城乡居民医保“以钱养事”工作人员经费、2021年中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金共4个项目自评为优,资金到位及时,实行单独核算,确保专款专用,各项绩效目标100%完成,有效提高我市医疗保障服务能力,取得了良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我局高质量推进医疗保障服务能力提升和医保基金监管长效机制建设,统筹抓好各项重点工作,为持续推进全市医疗保障事业健康发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进了部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实施。                                                                                                                                                                                                                    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

城乡居民医保参保工作经费(含乡镇医疗服务中心工作经费)项目绩效自评结果为优:项目全年预算数为126.64万元,执行数为126.64万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是医保政策宣传4次;二是城乡居民参保868296人;三是信息系统正常运行率95%;四是政策范围内住院报销比例75%;五是备案后省内异地直接结算率90%; 六是服务对象满意率95%。发现的问题及原因:对偏远群众医保服务较弱。下一步改进措施:政策宣传下沉村组,医保经办服务下沉到村(社区)卫生室。

打击欺诈骗保、医保稽核专项工作经费项目绩效自评结果为优:项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是政策宣传2次;二是宣传覆盖率100%;三是监督检查覆盖率100%;四是检查3000人次;五是医保基金监督管理能力显著提升;六是群众注意度95%。发现的问题及原因:信息化监督人才短缺。下一步改进措施:加大信息化人才的培训和录用选拔。

城乡居民医保参保缴费工作经费项目绩效自评结果为优:项目全年预算数为81.78万元,执行数为81.78万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是城乡居民参保868296人;二是城乡居民参保率95%;三是各乡镇召开城乡居民医保工作会2次;四是乡镇政府医保工作领导能力显著提高;五是群众满意度95%。发现的问题及原因:对偏远群众医保服务较弱。下一步改进措施:加强与乡镇政府沟通,医保政策宣传下沉村组,医保经办服务下沉到村(社区)卫生室。

乡镇人社中心城乡居民医保“以钱养事”工作人员经费项目绩效自评结果为优:项目全年预算数为102万元,执行数为102万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是城乡居民参保868296人;二是城乡居民参保率95%;三是城乡居民医保政策知晓率90%;四是业务经办和服务能力显著提高;五是群众满意度95%。发现的问题及原因:城乡居民对在网上办理异地就医、参保缴费等业务不熟练。下一步改进措施: “以钱养事”工作人员加强政策宣传和医保经办服务。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时,我部门已与市财政局及湖北省衡平楚天会计师事务有限公司合作,持续推进绩效指标标准体第建设,进一步完善《枣阳市医疗保障局绩效指标和标准体系》,绩效目标管理更加规范精准。

第四部分  枣阳市医疗保障局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

枣阳市医疗保障局2021年财政专项转移支付79万元,具体安排情况如下:

2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金79万元,主要用于医保信息化、基金监管、支付方式改革等方面。。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第六部分附件

一、2021年度部门整体部门自评表。

附件2

2021年度枣阳市医疗保障局部门整体绩效自评表

单位名称:枣阳市医疗保障局             填报日期:2022.4.11

单位名称

枣阳市医疗保障局

基本支出总额

1212.15

项目支出总额

365.6

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

1212.15

1212.15

100

20

年度目标1:(80分)


年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

城乡居民参保人数

860000

868296

10

数量指标

医保政策宣传次数

6

6

10

数量指标

医保信息系统正常运行率

90

95%

10

数量指标

医保检查覆盖率

100%

100%

10

效益指标

社会效益指标

政策范围内住院报销比例

70%

75%

10

社会效益指标

备案后省内异地直接结算率

90%

90%

10

社会效益指标

医疗保障能力

显著提高

显著提高

10

……





满意度指标

群众满意度指标

群众满意度

90%

95%

10

……





年度绩效目标2(XX分)


……







总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021年度项目自评表。

附件6

2022年枣阳市医疗保障局绩效自评情况

统计表

 

单位名称: 枣阳市医疗保障局                     金额:万元

序号

单位名称

项目名称

预算资金

实际纳入自评金额

自评

分数

备注

1

枣阳市医疗保障局

城乡居民医保工作经费(含乡镇医疗服务中心工作经费)

126.64

126.64

100


2

枣阳市医疗保障局

打击欺诈骗保、医保稽核专项工作经费

47.00

47.00

100


3

枣阳市医疗保障局

乡镇人社中心城乡居民医保“以钱养事”工作人员经费

102.00

102.00

100


4

枣阳市医疗保障局

城乡居民医保参保缴费工作经费

81.77

81.77

100
























合计


357.41

357.41



附件1

2021年度城乡居民医保工作经费项目

自评表

单位名称: 枣阳市医疗保障局         填报日期:2022.4.11

项目名称

城乡居民医保工作经费(含乡镇医疗服务中心工作经费) 

主管部门

枣阳市医疗保障局

项目实施单位

枣阳市医疗保障服务中心 

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目       2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

126.64

126.64

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

医保政策宣传次数

4

4

10

数量指标

城乡居民参保人数

860000人

868296

10

质量指标

信息系统正常运行率

90%

95%

10

质量指标

政策范围内住院报销比例

70%

75%

10

效益指标

社会效益

备案后省内异地直接结算率

90%

90%

20

……





……





……





满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

90

95%

20

……





年度绩效目标2







……







总分

100

附件1

2021年度打击欺诈、医保稽核专项经费项目自评表

单位名称:枣阳市医疗保障局                填报日期:2022.4.11

项目名称

打击欺诈骗保、医保稽核专项工作经费 

主管部门


项目实施单位


项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目       2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目       2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

47.00

47.00

100

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

政策宣传次数

2

2

10

数量指标

宣传覆盖率

100%

100%

10

数量指标

监督检查覆盖率

100%

100%

10

数量指标

检查人次

2000

3000

10

效益指标

社会效益

医保基金监管能力

显著提高

显著提高

20

……





……





……





满意度指标

服务对象满意度指标

群众注意度

90%

95%

20

……





年度绩效目标2







总分

100

附件1

2021年度乡镇人社中心城乡居民医保“以钱养事”工作人员经费项目自评表

单位名称:枣阳市医疗保障局              填报日期:2022.4.11

项目名称

乡镇人社中心城乡居民医保“以钱养事“工作人员经费 

主管部门

枣阳市医疗保障局

项目实施单位

枣阳市医疗保障服务中心 

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

102.00

102.00

100

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

居民参保人数

860000

868296

10

数量指标

居民参保率

95%

95%

10

质量指标

居民医保政策知晓率

90%

90%

20

……





效益指标

社会效益指标

业务经办和服务能力

显著提高

显著提高

20

……





……





……





满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

95%

20

……





年度绩效目标2







……







总分

100

附件1

2021年度城乡居民医保参保缴费工作经费项目自评表

单位名称:枣阳市医疗保障局               填报日期:2022.4.11

项目名称

城乡居民医保参保缴费工作经费 

主管部门

枣阳市医疗保障局

项目实施单位

枣阳市医疗保障局

项目类别

1、部门预算项目     2、市直专项     3、转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

81.77

81.77

100

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

居民参保人数

860000

868296

20

数量指标

城乡居民参保率

95%

95%

10

数量指标

各乡镇召开居民医保工作会

2次

2

10

……





效益指标

社会效益指标

乡镇政府医保工作领导能力

显著提高

显著提高

20

……





……





……





满意度指标

群众满意度指标

群众满意度

90

95%

20

……





年度绩效目标2







总分

100


附件下载:
1、医保局本级2021年部门决算公开.docx
2、医保局部门2021年部门决算公开模板.docx
3、医保中心2021年部门决算公开.docx
4、枣阳市医疗保障服务中心(原市医疗保险管理局).XLS
5、枣阳市医疗保障局(本级).XLS
6、枣阳市医疗保障局(汇总).XLS
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